Đề tài Kế hoạch kinh doanh công ty TNHH big party dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em

KẾ HOẠCH KINH DOANHCông ty TNHH Big Party Dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em MỤC LỤC PHẦN I: TÓM TẮT DỰ ÁN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Big Party Tên giao dịch quốc tế : Big Party Co.,Ltd Hình thức pháp lý: công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em Vốn đầu tư ban đầu : 130.000.000đ Vốn chủ sở hữu: 70.000.000đ Vốn huy động bên ngoài: 60.000.000đ Thành viên Vốn đóng góp Phùng Thu Hằng 25.000.000đ Nguyễn Thị Hải 15.000.000đ Nguyễn Thị Thúy 15.000.000đ Lê Thị Bích Ngọc 15.000.000đ Big Party là công ty TNHH 2 thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói tại nhà cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội. Đây là 1 ý tưởng dịch vụ khá mới mẻ và rất giàu tiềm năng. Đời sống người dân thành thị ngày càng cao, nhu cầu giải trí ngày càng tăng. Các bậc phụ huynh kĩ tính hơn trong việc lựa chọn các dịch vụ và sản phẩm cho con em mình. Thấu hiểu tâm sự của những ông bố bà mẹ luôn bận rộn với công việc, với những lo toan thường nhật mà không có nhiều thời gian bên con cái, song lại luôn mong muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, Big Party mong muốn trở thành 1 giải pháp tối ưu của gia đình khi mà ngày sinh nhật của bé hay ngày Tết thiếu nhi, lễ Giáng sinh … đang đến gần. Điểm đặc biệt trong dịch vụ của Big Party chính là việc tổ chức tiệc ngay tại nhà, các gia đình không cần phải đi đâu xa mà có thể thưởng thức ngay những bữa tiệc sôi nổi, ấm cúng và chuyên nghiệp của Big Party ngay tại chính căn nhà của mình. Khảo sát cho thấy có tới 71,2% người được hỏi cho rằng dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói tại nhà cho trẻ em là rất hấp dẫn. Tuy nhiên, thị trường cho loại hình dịch vụ này vẫn còn bỏ ngỏ. Và Big Party cho là việc thực hiện dự án trong hoàn cảnh hiện nay là hoàn toàn thích hợp. Big Party mong muốn được khách hàng nhớ tới như một thương hiệu đáng tin cậy – một người bạn lớn của gia đình, vui nhộn, sáng tạo, được các em nhỏ yêu thích, phụ huynh tin cậy; mỗi lần đến thăm nhà là một nỗ lực hết mình để đem đến cho các gia đình những phút giây thư giãn tuyệt vời. Big Party lựa chọn thị trường mục tiêu của mình là các gia đình trẻ khá giả và các gia đình khá giả có con trong độ tuổi tiểu học. Chiến lược marketing của Big Party chú trọng vào marketing trên internet và lấy dịch vụ khách hàng làm điểm tựa. Trong thời đại công nghệ thông tin, Internet đã trở thành vũ khí chiến lược của các doanh nghiệp. Đặc biệt với sự bùng nổ thói quen viết blog, tham gia vào các mạng xã hội ảo, thảo luận, trao đổi ý kiến trong việc nuôi dạy con trên các diễn đàn của các bậc phụ huynh trong những năm vừa qua, Big Party cho rằng mình hoàn toàn có khả năng tiếp cận dễ dàng tới các khách hàng mục tiêu của mình . Big Party khởi nghiệp với vốn ban đầu là 130.000.000đ. Thời gian hoàn vốn là 1,37 năm. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐẦU TƯ Big Party sẽ trở thành thương hiệu số 1 ở Hà Nội, và sau đó là của cả Việt Nam, trong lĩnh vực tổ chức tiệc cho trẻ. Cái tên Big Party sẽ xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của mọi người khi nhắc tới 3 chữ “tiệc trẻ em”. Với phương châm họat động lấy khách hàng là trọng tâm, BP sẽ thỏa mãn cao nhất lợi ích của khách hàng, do đó đặt cho mình nhiệm vụ làm tất cả những gì có thể để mang lại cho em bé và gia đình niềm hạnh phúc từ những bữa tiệc của mình. Đối với các em bé BP mong muốn những bữa tiệc do mình tổ chức sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu và sẽ đi theo các em trong suốt cuộc đời. Điều mà 1 đứa trẻ mơ ước, khát khao, mong chờ nhất sẽ chính là giây phút được trở thành trung tâm của bữa tiệc do Big Party tổ chức. Đối với các bậc phụ huynh, BP sẽ là lựa chọn tối ưu nhất của bố mẹ khi muốn thể hiện tình yêu đến con cái. Thấu hiểu tâm sự của những ông bố bà mẹ luôn bận rộn với công việc, với những lo toan thường nhật mà không có nhiều thời gian, song lại luôn mong muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, Nụ cười của trẻ con chính là hạnh phúc của người lớn, nó khiến chúng ta quên đi mọi vất vả của cuộc sống, làm tâm hồn ta trẻ lại. Vì vậy, bằng cách mang niềm vui đến các em bé, BP cũng đang mang lại niềm vui cho các bậc phụ huynh, cho cả gia đình. BP sẽ là sợi dây kết nối tình cảm gia đình. BP sẽ giúp lưu giữ lại những khoảnh khắc mà cả gia đình quây quần bên nhau, tất cả cùng chia sẽ niềm vui của con trẻ. Gia đình là tế bào của xã hội, trẻ em lại là tương lai của xã hội. Chăm lo hạnh phúc gia đình và trẻ em là vấn đề của toàn xã hội. Với một ý tưởng kinh doanh đầy tính nhân văn, dự án Big Party mang tính lợi ích xã hội hết sức to lớn. PHẦN II: THUYẾT MINH DỰ ÁN CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CỦA DỰ ÁN Môi trường kinh tế vĩ mô Giống bất cứ một doanh nhân Việt Nam nào đã, đang và sắp bắt tay vào khởi nghiệp, chúng tôi cũng được may mắn hưởng lợi từ những đường lối chính sách của Đảng trong việc đưa nước ta trở thành một “điểm đến an toàn, hấp dẫn” với nền chính trị ổn định và “thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện”. I. Căn cứ pháp lý: Điều 3 và 5 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của thủ tướng Chính phủ về đăng kí kinh doanh Chương II, luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ em 2004. II. Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự ra đời của dự án: 1. Tình hình phát triển chung của cả nước: Năm 2000, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi trở lại sau 1 số năm chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và suy thoái kinh tế toàn cầu, đạt mức tăng trưởng tương đối cao. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tính cực, nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Tốc độ tăng GDP khá cao và liên tục, bình quân tăng 7,56% từ 1991-2008. Sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu 2008, kinh tế Việt Nam cũng có những dấu hiệu phục hồi đáng mừng, bên cạnh đó là thu nhập cũng như mức sống người dân ngày 1 tăng, thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ. Song bên cạnh những tín hiệu tích cực của đến từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng không nên quên rằng nước ta đang phải oằn mình đương đầu với những thách thức lớn từ môi trường cạnh tranh khốc liệt, mà mới đây nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang lan dần tầm ảnh hưởng sang các nước đang phát triển. Tuy lẽ dĩ nhiên đây không phải là giai đoạn lý tưởng cho việc khởi nghiệp kinh doanh, nhưng theo các chuyên gia kinh tế, cuộc khủng hoảng đem lại cơ hội ngàn năm có một cho những doanh nghiệp mới với những ý tưởng khả thi đáp ứng được nhu cầu cao của người dân nội địa, đặc biệt là các ngành dịch vụ do tính chất linh hoạt, dễ thay đổi để thích ứng với những biến động của nền kinh tế. 2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Hà Nội thời kỳ 1991-1995 đạt 12,52%, thời kỳ 1996-2000 là 10,38%. Hà Nội là một trong số các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao (tốc độ tăng GDP trung bình của Thủ đô giai đoạn 1990-1999 cao hơn cả nước từ 2-3%); GDP của Thành phố ước năm 2000 gấp 2,9 lần so với năm 1990 và 1,6 lần so với năm 1995. Năm 2000, GDP của Hà Nội chiếm 7,22% so với cả nước, khoảng 41% so với toàn vùng Đồng bằng sông Hồng và 65,47% so với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. GDP bình quân đầu người tăng từ 470 USD (năm 1991) lên 915 USD (năm 1999), gần 990 USD vào năm 2000, bằng khoảng 2,29 lần vùng Đồng bằng sông Hồng và 2,07 lần cả nước. III. Điều kiện và tiềm năng phát triển dịch vụ ở Hà Nội Hà Nội là thủ đô của đất nước, là trung tâm văn hóa kinh tế xã hội lớn. Có mạng lưới giao thông thuận lợi, rộng khắp, tiện cho đi lại. Bên cạnh đó, cùng với việc kinh tế phát triển mạnh, thu nhập bình quân ở Hà Nội cao, nhu cầu sử dụng các loại hình dịch vụ nhiều, do đó lượng khách hàng mục tiêu lớn. IV. Môi trường văn hóa xã hội Cuộc khảo sát mức sống hộ gia đình VN năm 2004 cho thấy 84% số hộ trả lời cuộc sống được cải thiện hơn; 11,2% số hộ trả lời như cũ và 4,8% số hộ trả lời giảm đi. Theo số liệu của TNS Vietcycle (TNS là tổ chức nghiên cứu thị trường chuyên biệt lớn nhất Việt Nam), trên 45% hộ gia đình tại thành thị có thu nhập từ 4,5 đến 20 triệu đồng/tháng, 1/3 số hộ có thu nhập trên 6,5 triệu đồng/tháng. Tại Hà Nội, thu nhập bình quân dự kiến sẽ đạt sẽ đạt trên 1.700 USD năm 2009. Mức sống được cải thiện đáng kể khiến nhu cầu giải trí, đặc biệt là tại khu vực thành thị, tăng cao. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để những loại hình dịch vụ với mục đích nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nhận được nhiều cơ hội phát triển, mở rộng. CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN I. Phân tích đánh giá thị trường tổng thể Nắm bắt được nhu cầu vui chơi của các em nhỏ, trong vài năm gần đây, cứ đến các dịp tết thiếu nhi 1/6, trung thu hay Noel, hàng loạt các chương trình giải trí, biểu diễn, văn nghệ được tổ chức tưng bừng tại nhiều địa điểm trong thành phố. Một vài địa chỉ thường được các phụ huynh đưa con tới trong những dịp này có thể kể đến là Công viên Hô Tây, Công viên Thống Nhất, các Trung tâm thương mại, Cung Thiếu nhi Hà Nội,… Song khi không khí của những ngày lễ trôi qua, hầu hết các địa điểm náo nhiệt kia lại trở về về với trạng thái "bình yên" như thường lệ. Và nếu tình cờ ngày sinh nhật hay một dịp vui quan trọng của các con rơi trùng vào những ngày lễ đặc biệt ấy thì có lẽ các vị phụ huynh cũng sẽ hoàn toàn hài lòng móc hầu bao trả từ 5000 - 10000 VNĐ cho bãi đỗ xe đông nghẹt. Nhưng do bản chất của sự "tình cờ" là những hoạt động không thường xuyên xảy ra cùng một lúc, nên 70% các vị phụ huynh được hỏi lựa chọn cách kỷ niệm ngày vui của con bằng một bữa tiệc ấm cúng "cây nhà lá vườn". Chỉ 1.8% các vị phụ huynh đã từng sử dụng dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho con. Đánh giá về bữa tiệc gần đây nhất của con: 60.4% các vị phụ huynh cho rằng bữa tiệc vẫn còn chỗ cần phải cải thiện. Hiểu biết về dịch vụ tương tự: 96.3% số phụ huynh tham gia khảo sát chưa từng nghe nói đến loại hình dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em. Thăm dò mức độ quan tâm của phụ huynh tới dịch vụ: 71.2% cho đây là ý tưởng rất hấp dẫn. Ngày nay các bậc phụ huynh không chỉ muốn những dịch vụ tốt cho con mà còn đòi hỏi chất lượng cao nhất cho mỗi khoản chi của mình. Với những yêu cầu ngày càng khắt khe, các bậc cha mẹ vẫn tìm kiếm và chờ đợi một phương án giải trí lý tưởng cho gia đình mình Một thị trường đầy tiềm năng đang chờ được Big Party chiếm lĩnh. II. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu 1. Phân đoạn thi trường Gia đình trẻ khá giả Gia đình trẻ, chiếm khoảng 16% tổng số gia đình, ở đây được hiểu là những cặp vợ chồng dưới 35 tuổi, có con không quá 5tuổi. Các ông bố bà mẹ trẻ thường đưa con đi chơi vào cuối tuần, tới công viên hoặc siêu thị, trung tâm thương mại. Nhóm gia đình này là thành phần nòng cốt tham dự các chương trình giải trí đặc biệt cho thiếu nhi tổ chức vào các ngày lễ. Cuộc điều tra Hàng Việt Nam chất lượng cao 2006 cho biết những người chi tiêu nhiều nhất thuộc về nhóm tuổi 22-35 tuổi. Tuy chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước nhưng đây lại là nhóm gia đình có xu hướng thử các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới cao nhất. Những tiêu chí quan trọng với các gia đình trẻ khi cân nhắc lựa chọn dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói của Big Party là giá cả phải chăng, tính tiện lợi, trang trí đẹp mắt và đặc biệt nếu đó là sự lựa chọn của nhiều bố mẹ khác thì quyết định của họ lại càng dễ dàng hơn. Gia đình của những đứa trẻ lớn ( trên 10 tuổi) Nhóm phụ huynh ở độ tuổi này, nhất là những người có thu nhập cao, bắt đầu thể hiện lòng trung thành với những nhãn hiệu quen thuộc. Họ sử dụng những nhãn hàng nhất định, đi ăn ở những nhà hàng quen và ít có xu hướng thay đổi. Trẻ em ở độ tuổi này đã bắt đầu tự hình thành những mối quan tâm, sở thích mới, có thiên hướng “xa rời” dần bố mẹ. Các em dành nhiều thời gian hơn với bạn bè đồng trang lứa, những người có cùng tiếng nói với các em, cùng trao đổi về sách báo, âm nhạc, phim ảnh, chuyện trường lớp… Vào sinh nhật hay các ngày lễ, nhiều phụ huynh chiều theo ý con mà cho con tiền ra quán khao bạn. Trẻ em độ tuổi này dần hình thành ý thích độc lập, không muốn bố mẹ xen qua sâu vào chuyện bạn bè, trường lớp. Nhóm phụ huynh này coi bữa tiệc trọn gói của Big Party là món quà khích lệ con, giúp con cân bằng học tập và vui chơi. Chính vì vậy, những trò chơi, tiết mục giải trí hấp dẫn là điểm thu hút đối với nhóm khách hàng này. Các khu chung cư Các khu chung cư cao cấp thường có tầng trên cùng bỏ trống hoặc một sảnh lớn làm nơi cho trẻ em vui chơi, BP hy vọng sẽ tận dựng những địa điểm này tổ chức những bữa tiệc chung cho các gia đình có con nhỏ, nhất là vào các dịp như Noel, năm mới, trung thu,… Các công ty Tổ chức tiệc cho những đứa trẻ chính là một chiêu thức đãi ngộ ngày càng phổ biến của các công ty với mong muốn giữ chân người tài. Chúng tôi hy vọng sau một khoảng thời gian đi vào hoạt động sẽ tiến tới thị trường này. Các lớp học Các lớp học ( chính, ngoại khóa) hết học kỳ ( khóa) muốn tổ chức tiệc liên hoan, chia tay cũng có thể trở thành khách hàng của Big Party. Đối tượng khách hàng khác Những khách hàng có khả năng sẽ sử dụng dịch vụ của Big Party không nằm trong những nhóm nêu trên. 2. Thị trường mục tiêu Các gia đình trẻ, khá giả: Vì đây là đối tượng sẵn sàng thử nghiệm những loại hình dịch vụ mới. Dịch vụ tiệc trọn gói của Big Party sẽ giúp các ông bố bà mẹ trẻ có một quãng thời gian hoàn toàn thư giãn, sảng khoái bên con của mình, gác lại những lo toan khác của cuộc sống. Các gia đình khá giả có con trong độ tuổi tiểu học Vì đây là đối tượng có thu nhập ổn định, có khả năng chi trả cho một bữa tiệc trọn gói. Big Party có thể đem đến cho em nhỏ một bữa tiệc đặc sắc, tràn ngập tiếng cười, khiến các em hãnh diện với bạn bè. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để thắt chặt sợi dây tình cảm bố mẹ - con cái. III. Xác định sản phẩm của dự án Miêu tả dịch vụ Khái quát: Big Party cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em, đem đến một lựa chọn mới cho các phụ huynh bận rộn hay thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn mong muốn con em mình được hưởng niềm vui trọn vẹn nhất. Big Party sẽ mở chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội, hướng tới các gia đình khá giả có trẻ dưới 14 tuổi. Hầu hết các vật dụng cần thiết để tổ chức tiệc được mua tại Hà Nội, hoặc do Big Party tự sản xuất; một số đồ trang trí, phụ kiện đặc biệt được nhập từ nước ngoài. Các dịch vụ bổ sung: - Thiết kế thiệp mời riêng cho bé ( miễn phí) - Làm album ảnh của bữa tiệc - Quay phim, dựng đĩa DVD/VCD kỷ niệm - Trang trí phòng riêng cho bé Chi phí dịch vụ Chi phí cho một bữa tiệc của WP sẽ bao gồm giá gói tiệc theo chủ đề và giá đồ ăn tính theo đầu người. Các gói tiệc theo chủ đề có mức giá khác nhau, dao động trong khoảng 1.5 – 3 triệu VNĐ. Quy trình cung cấp dịch vụ Khách hàng đặt tiệc: BP hẹn gặp, thu thập thông tin khách hàng BP soạn khung chương trình, thiết kế thiệp mời Khách hàng duyệt, đặt cọc 50% Bữa tiệc diễn ra Khách hàng thanh toán số còn lại. IV. Nghiên cứu vấn đề tiếp thị sản phẩm của dự án BP là dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em. BP là sự lựa chọn tối ưu của các gia đình khá giả song phụ huynh luôn phải tất bật với công việc. Điểm đặc biệt của BP là: Chúng tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm tất cả các chi tiết của bữa tiệc để các bố mẹ có thể thảnh thơi chung vui và cùng con chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời. Khách hàng chọn BP bởi khách hàng không phải đến với chúng tôi; chính chúng tôi sẽ đến với khách hàng. Từ bây giờ, các gia đình không còn phải đi đâu xa mà có thể thưởng thức những bữa tiệc sôi nổi, ấm cúng và chuyên nghiệp của Big Party ngay tại ngôi nhà thân yêu của mình! Một người bạn lớn của gia đình, được phụ huynh tin cậy và các em nhỏ yêu mến. Big Party mong muốn được khách hàng nhớ tới như một thương hiệu đáng tin cậy – một người bạn lớn của gia đình, vui nhộn, sáng tạo, được các em nhỏ yêu thích, phụ huynh tin cậy; mỗi lần đến thăm nhà là một nỗ lực hết mình để đem đến cho các gia đình những phút giây thư giãn tuyệt vời. 1. Quảng cáo Quảng cáo qua các hiện vật nhắc nhở Đối với khách hàng hiện tại: In logo, địa chỉ, website của công ty lên các quà tặng dành cho các khách hàng nhí sau khi bữa tiệc kết thúc hoặc vào các dịp lễ, tết: gối, cốc, mũ, lịch,… Đối với khách hàng tiềm năng: Thông tin liện hệ cũng được in trên thiệp mời tới dự tiệc dự cho các khách mời, thiệp cảm ơn đã tới dự Thư trực tiếp BP sẽ thu thập địa chỉ các gia đình tiềm năng và gửi thư 2 tháng một lần. Thư sẽ tổng kết các thông tin liên quan đến BP trong tháng vừa qua, các chương trình giảm giá mới, các sự kiện BP sẽ tham gia. Poster Được liên hệ cho phép dán tại các địa điểm thường xuyên lui tới của khách hàng mục tiêu: Người lớn: các cửa hàng đồ chơi, đồ chăm sóc trẻ em, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, các khu chung cư,… Trẻ em: Trung tâm ngoại ngữ, câu lạc bộ nghệ thuật,… Phát tờ rơi theo từng đợt, nhằm vào các dịp lẽ, tết tại các cổng trường học, trung tâm, công viên, khu vui chơi giải trí, có kèm theo thông tin khuyến mại. Báo chí: Để tăng mức độ nhận biết đối với dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em, WP sẽ tiến hành đăng các bài giới thiệu về BP trên các báo, tạp chí dành cho phụ nữ ( do các mẹ là đợn vị ra quyết định trong những chi tiêu loại này), gia đình và mua sắm tiêu dùng : Thế giới phụ nữ, Đẹp, Tiếp thị& Gia đình,… Tổ chức sự kiện BP sẽ đứng ra làm chủ nhà và tổ chức những “bữa tiệc lớn” của riêng mình dự kiến mỗi năm 2 lần. Tham gia đồng tổ chức các sự kiện liên quan đến gia đình, trẻ em. Tặng, tài trợ Mỗi năm BP sẽ tổ chức một bữa tiệc miễn phí cho các em ở làng trẻ em. Liên hệ với các trường tiểu học để tặng quà cho các em gia đình khó khăn có thành tích tốt trong học tập, phần thưởng là một bữa tiệc trọn gói của BP Internet Website, Email, Blog… Đặt, trao đổi banner quảng cáo ( dẫn đến website) tại các trang thông tin, giải trí dành cho phụ nữ, gia đình, trẻ em, mua sắm tiêu dùng,… Quảng cáo trên các diễn đàn về chăm sóc con cái, sở thích 2. Các phương thức đẩy mạnh sức tiêu dùng Chương trình giảm giá Vào một số dịp lễ, tết, kỷ niệm thành lập công ty tiến hành các chương trình giảm giá hoặc tặng quà. Mỗi tháng, Big Party sẽ chọn ra một gói tiệc theo chủ đề nhất định ( dựa theo ngày lễ của tháng hoặc ngẫu nhiên) để giảm giá cho 2 khách hàng đăng ký nhanh nhất ( công bố tên ). Thông tin chi tiết về bữa tiệc chủ đề này sẽ được đăng trên trang chủ của công ty ở vị trí bắt mắt nhất và được gửi đến khách hàng qua thư tay và thư điện tử. Các cuộc thi Hàng năm, Big Party sẽ phát động các cuộc thi liên quan đến trải nghiệm của gia đình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi: thi ảnh gia đình, viết bài về bữa tiệc đáng nhớ nhất, sáng tác thơ/ca khúc cho Big Party, ý tưởng một bữa tiệc trong mơ,… Phần thưởng của các cuộc thi này chính các bữa tiệc của Big Party V. Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự án 1. Đối thủ cạnh tranh Hệ thống cửa hàng KFC: Ưu điểm: - Thương hiệu: KFC là một thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng khắp thế giới - Điạ điểm: Hệ thống cửa hàng nằm tại các vị trí đẹp của Hà Nội - Trang trí: Đẹp mắt, thân thiện. - Đồ ăn: gà rán KFC ngon, giàu dinh dưỡng, có suất Chicky dành cho các em nhỏ. Ngoài ra bàn tiệc còn có bim bim, đồ uống, kem,... - Các nhân viên KFC có thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp. - Giải trí: Một chính nhân viên KFC dẫn chương trình và bày trò chơi cho các em; Karaoke các bài hát thiếu nhi, âm thanh sống động. Nhược điểm: - Hầu hết các bữa tiệc này có một chút riêng tư nào - Đây chỉ là một dịch vụ “thêm” của KFC, không phải là trọng tâm kinh doanh nên lơ là trong khâu marketing. - Thời điểm tổ chức tiệc cho các em rơi vào lúc nhiều đối tượng khác đến ăn tối. Khi đông khách, chất lượng phục vụ không được như mong muốn. - Giải trí sơ sài, chỉ giới hạn quanh vài trò chơi nhỏ và hát karaoke. Các bữa tiệc nhìn chung không có mấy khác biệt, sau một, hai lần tổ chức/ tham gia sẽ gây nhàm chán. Trung tâm Just Kids Ưu điểm: - Địa điểm: Có hai cơ sở đặt ở vị trí đẹp, nằm ngay sát/ trong 2 khu chung cư cao cấp bậc nhất Hà Nội, không chỉ thu hút sự chú ý của người dân trong khu vực mà còn dễ chiếm cảm tình của những khách hàng tiềm năng có thu nhập cao. - Cơ sở vật chất: Hiện đại, trang trí thân thiện. Phòng chức tiệc có sức chứá nhiều người - Nhân viên: Giám đốc trung tâm có hiểu biết sâu rộng về giáo dục mầm non. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, thái độ thân thiện. - Chương trình: Bữa tiệc được lên kế hoạch khá bài bản, được sự thông qua của khách hàng. Chương trình giải trí hấp dẫn. - Đồ ăn: Được chế biến bởi đầu bếp có uy tín ngay tại khu bếp của trung tâm; thực đơn đa dạng. Nhược điểm: - Là trung tâm giáo dục mầm non nên dễ gây phản cảm với các em lứa tuổi lớn hơn với tâm lý muốn khẳng định mình và “bắt chước” người lớn - Đây chỉ là một mảng dịch vụ nhỏ của trung tâm nên không nhận được sự đầu tư tối đa. Có nỗ lực marketing (website, blog) song còn hời hợt; mức độ nhận biết dịch vụ thấp. Các nhà hàng nhận đặt tiệc - Ưu điểm: Thực đơn đa dạng, phong phú. Nếu đặt phòng riêng thì đảm bảo sự riêng tư. Thuận tiện về vị trí hoặc hợp khẩu vị ( do được khách hàng chọn lựa) - Nhược điểm: Hầu như không có các hoạt động nào khác ngoài ăn uống. Do phải phải phục vụ nhiều đối tượng khách hàng nên dịch vụ đôi khi không chu đáo. Đối thủ cạnh tranh không trực tiếp * Các trung tâm thương mại, giải trí hiện đại ( Vincom, Big C, VKO, TT chiếu phim Quốc gia, …) - Ưu điểm: Cơ sở hạ tầng hiện đại, khu trò chơi bằng xèng thu hút sự chú ý của các em nhỏ. Có nhiều gian hàng bán đồ ăn. - Nhược điểm: Rất đông, đặc biệt vào dịp cuối tuần, không hề có sự riêng tư, thân mật cho gia đình. Loại hình giải trí hạn chế * Các cửa hàng bán đồ chơi, đồ trang trí cho trẻ em Ưu điểm: Giúp các vị phụ huynh trổ tài tự tổ chức tiệc cho con tại nhà. - Nhược điểm: Chủng loại hàng hóa hạn chế, hình thức không nổi trội, chất lượng bình thường 2. Khả năng cạnh tranh của Big Party Ưu điểm: Đội ngũ nhân viên trẻ sáng tạo, tháo vát Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ Nguồn cung cấp đồ trang trí và đạo cụ chất lượng cao Đa dạng về các gói tiệc theo chủ đề Nhược điểm: Chưa có địa điểm tổ chức tiệc riêng cố định, thiếu tính chủ động Tổ chức tại nhà khách hàng, đôi lúc gặp khó khăn về chỗ để xe Thiếu kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh chưa có hệ thống Cơ hội và chiến lược: Thời hội nhập văn hóa, người dân thành thị thích ứng với phong cách sống nước ngoài ( tổ chức tiệc trọn gói tại nhà là thói quen phổ biến) Thu nhập người dân ngày càng tăng, tỉ lệ hộ giàu chiếm đến 11% tại Hà Nội Chưa có đối thủ nào cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc tại nhà Không ngừng phát triển dịch vụ, xây dựng những chương trình hấp dẫn dựa trên những chủ dề sáng tạo Chiếm cảm tình tầng lớp thu nhập cao bằng chất lượng tuyệt đối và dịch vụ khách hàng chu đáo Nhanh chóng thâm nhập tạo dựng chỗ đứng trong thị trường Tích lũy vốn, dự tính trong 5 năm xây dựng địa điểm tổ chức tiệc riêng Xây dựng và củng cố thương hiệu BP –Một người bạn lớn của cả gia đình, được các em nhỏ yêu mến và phụ huynh tin cậy. Triển khai mạnh mẽ và liên tục kế hoạch Marketing, tạo nên trào lưu tổ chức tiệc trọn gói tại nhà cho trẻ em Thuê chuyên gia liên quan về giảng dạy, kết hợp với thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm Những người quản lý không ngừng tự trau dồi kiến thức kinh doanh Thách thức Sẽ xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh mới do bản chất dịch vụ dễ bắt chước Kinh tế khó khăn, người dân cắt giảm chi tiêu, đặc biệt về giải trí; có xu hướng trung thành với thương hiệu nổi tiếng. Ở cấp độ cá nhân, người Việt Nam chưa quen thuê người tổ chức tiệc cho con. Xây dựng và củng cố thương hiệu BP –Một người bạn lớn của cả gia đình, được các em nhỏ yêu mến và phụ huynh tin cậy. Triển khai mạnh mẽ và liên tục kế hoạch Marketing, tạo nên trào lưu tổ chức tiệc trọn gói tại nhà cho trẻ em. CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN I. Địa điểm thực hiện dự án Văn phòng chính được đặt gần siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng -Quận Cầu Giấy Một đặc trưng của BP là những bữa tiệc được tổ chức ngay tại nhà của khách hàng. Các yếu tố như vị trí, diện tích, cách bài trí đồ đạc đều được cân nhắc khi dàn dựng khung chương trình, đảm bảo bữa tiệc diễn ra một cách chuyên nghiệp và thân thiện ngay tại ngôi nhà thân thuộc của các em. Hình thức tổ chức tiệc tại nhà có những ưu điểm sau - Dễ quản lý và đảm bảo an toàn cho các em hơn là khi đưa các em đến những trung tâm giải trí đông đúc. - Thuận tiện nếu nếu gia đình ở gần với ông bà, họ hàng hoặc nếu khách mời của em nhỏ hầu hết là bạn bè cùng khu phố. - Em nhỏ thích thể hiện mình với bạn bè trong vai trò “chủ nhà” - Không gian phòng tiệc sau khi được trang trí sẽ trở thành 1 thiên đường tuyệt đẹp của bé và tùy theo nhu cầu của gia đình, BP có thể để lại tất cả đồ trang trí với 1 khoản phí thấp hơn nhiều so với thuê 1 công ty trang trí nội thất. - Tiết kiệm chi phí đi lại. - Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và mong muốn đặc biệt của gia đình, bữa tiệc có thể được sắp xếp tổ chức tại một địa điểm khác thuận tiện nhất. II. Cung cấp dịch vụ 1. Nội dung bữa tiệc BP cung cấp dịch vụ theo các gói tiệc riêng biệt về chủ đề và nội dung. Với “kho” chương trình gồm hàng chục chủ đề hấp dẫn được chia theo các độ tuổi khác nhau (và vẫn đang được tiếp mở rộng), các em nhỏ thỏa sức chọn lựa tùy theo sở thích và cá tính để có được bữa tiệc hoàn hảo của mình. Một bữa tiệc theo chủ đề được xây dựng theo một ý tưởng xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình để chiều lòng các khách hàng nhí của mình. Một bữa tiệc tiêu biểu của BP thường kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ bao gồm 3 mục chính: Trang trí phòng tiệc, Ăn uống & Chương trình giải trí. 2. Trang trí phòng tiệc Với đội ngũ nhân viên nhạy bén, sáng tạo cùng những bộ đồ trang trí chất lượng, đẹp mắt, BP sẽ biến “miền đất hứa” vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của trẻ hiện hữu ngay chính tại ngôi nhà thân thuộc. 3. Chương trình giải trí Một trong những đặc điểm để phân biệt một bữa tiệc của BP với một bữa tiệc thông thường chính là chương trình giải trí đa dạng, hấp dẫn. Một chương trình điển giải trí hình bao gồm 2 mảng: trò chơi và tiết mục biểu diễn ( theo yêu cầu), được xây dựng nhất quán theo chủ đề có sẵn hoặc yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Mỗi bữa tiệc sẽ có sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách đặc biệt do nhân viên BP trong bộ đồ hóa trang đóng. Vị khách này, có thể là một nhân vật hoạt hình, cổ tích hay truyện tranh được bé yêu mến, sẽ cùng tham gia vào các hoạt động của bữa tiệc, chụp ảnh, tặng quà cho các bé. Các trò chơi đa dạng về hình thức và thể loại, ẩn chứa nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói tại nhà riêng, trong giai đoạn tiếp theo BP dự định sẽ mở rộng dịch vụ, nhận tổ chức tiệc của các tập thể, lớp học,… với số em nhỏ dưới 50. 4. Ăn uống Tiệc của BP gồm 2 loại: mặn và ngọt, với nhiều thực đơn ngon miệng, xây dựng dựa trên lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng. Các món ăn được mua sẵn tại các siêu thị và cửa hàng có uy tín ( tiệc ngọt) hoặc được chế biến bởi đầu bếp có tay nghề cao, chuyên nấu ăn phục vụ các buổi liên hoan sinh nhật (tiệc mặn). 5. Hình thức đầu tư Đầu tư mới, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc trang trí nội thất Mua bàn ghế, tủ tài liệu, Máy tính, máy in, dụng cụ văn phòng Tủ đựng trang phục Tủ kính để đồ… III. Loại hình doanh nghiệp và phương thức kinh doanh Loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH nhiều thành viên Wow Party. Phương thức kinh doanh: Cung cấp tiệc trọn gói ngay tại nhà Tổ chức tại những nơi mà khách hàng mong muốn IV. Cơ sở vật chất cần thiết cho dự án 1. Tài sản cố định Tài sản Số lượng bàn ghế 2 bộ tủ tài liệu 1 máy tính 3 Máy in 1 Dụng cụ văn phòng Tủ đựng trang phục 1 Tủ kính để đồ 1 Trang phục hóa trang 21 bộ Đồ trang trí tiệc ,Đạo cụ trò chơi  2. Thông tin liên lạc - Sử dụng một đường điện thoại nối cho 5 thuê bao - Sử dụng đường truyền internet tốc độ cao 3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy Sử dụng hai biện pháp: chữa cháy bằng nước và bằng bình bọt V. Giải pháp về công nghệ và máy móc thiết bị Sử dụng hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng,máy chiếu Liên hệ với một số cơ sở để thuê các thiết bị cần thiết cho việc tổ chức tiệc VI. Giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường Xử lý các chất thải bẩn sau bữa tiệc bằng các hoá chất tẩy rửa an toàn Thu dọn các dụng cụ VII. Lịch trình thực hiện dự án Dự án được thực hiện từ 10/3/2010 – 21/10/2012 Quảng cáo từ ngày 25/5/2010 ,gửi Thư trực tiếp 25/4/2010 -21/7/2011 CHƯƠNG IV: KHÍA CẠNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA DỰ ÁN I. Cơ cấu ban đầu Ban giám đốc( các thành viên góp vốn) với nhiệm vụ Quản lýchung Phòng Tài chính(2 người) với các nhiệm vụ Quản lý tài chính, tính toán bảng giá, quản lý kho để đồ Phòng Kinh doanh(2 người) có nhiệm vụ Lên kế hoạch marketing và Tư vấn khách hàng Phòng Nội dung (2 người) Chịu trách nhiệm nội dung bữa tiệc, Quản lý kế hoạch viên Nhân viên tổ chức tiệc Big Party sẽ không chỉ tuyển những người đã ra trường mà còn tận dụng lực lượng sinh viên từ các trường ĐH (nhất là các trường mẫu giáo và các trường mỹ thuật) và có thể cả học sinh cấp 3 muốn đi làm thêm. Đội ngũ planner trẻ này có những phẩm chất phù hợp như dễ gần dễ chơi với trẻ con, năng động và sáng tạo, trẻ trung và có khả năng khuấy động các bữa tiệc. Tuy nhiên nhược điểm của đội ngũ này là thiếu kinh nghiệm, sự không ổn định và việc trả lương theo thời vụ sẽ khiến các nhân viên không gắn bó với công việc, thiếu trách nhiệm… Để khắc phục, Big Party sẽ chú trọng việc tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm gắn kết các nhân viên, xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn, khuyến khích sáng tạo và tập cho các nhân viên phong cách chuyên nghiệp. Phân nhóm làm việc: Việc các bữa tiệc diễn ra với thời gian trùng nhau hoặc cách nhau 1 thời gian không đủ để chuẩn bị kịp là chuyện không thể tránh khỏi. Do đó BP phân đội ngũ nhân viên của mình ra làm các nhóm hoạt động độc lập với nhau, mỗi nhóm từ 4-6 người và có 1 trưởng nhóm. Các nhân viên tổ chức tiệc sau quá trình đào tạo sẽ được đánh giá về khả năng và sự ăn ý với nhau để được phân vào nhóm phù hợp. Mỗi nhóm sẽ được bố trí đủ nhân lực làm sao có thể chạy được tất cả các khâu cho mỗi bữa tiệc. Trưởng nhóm là người quản lý nhóm và là nhân viên thuộc phòng Nội dung. Các nhóm sẽ luân phiên tổ chức tiệc và bằng hình thức này hoàn toàn có thể chạy nhiều tiệc cùng lúc. Lúc đầu, BP sẽ chỉ cần 2 nhóm nhân viên. Về sau mở rộng quy mô thì số lượng nhóm sẽ dần dần tăng lên. II. Hình thức trả lương: * Lương của đội ngũ quản lý: Thành viên Chức vụ Lương Phùng Thu Hằng Giám đốc 2tr (không nhận lương trong 6 tháng đầu) Nguyễn Thị Hải Trưởng phòng Tài chính 1tr5 (không nhận lương trong 6 tháng đầu) Nguyễn Thị Thúy Trưởng phòng Kinh doanh 1tr5 (không nhận lương trong 6 tháng đầu) Lê Thị Bích Ngọc Trưởng phòng Nội dung 1tr5 (không nhận lương trong 6 tháng đầu) Lương của nhân viên các phòng Tài chính, Kinh doanh, Nội dung là 1triệu/tháng. Lương của nhân viên tổ chức tiệc là …. % mối party tham gia Nhân viên tổ chức tiệc của BP sẽ được trả lương tính theo số bữa tiệc. Lý do BP lựa chọn hình thức này là vì: Trong giai đoạn đầu rât có thể BP sẽ chưa được khách hàng biết đến và việc mỗi tháng có thể chỉ có một vài đơn đặt hàng là hoàn toàn bình thường. Nếu đội ngũ nhân viên của BP thường xuyên rảnh rỗi mà vẫn nhận lương cố định mỗi tháng thì sẽ không thỏa đáng. Việc trả lương tính theo số vụ party sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Việc trả lương theo thời vụ như vậy phù hợp với tính chất linh hoạt về thời gian của công việc tổ chức tiệc - chỉ khi nào có tiệc mới làm việc. Và do đó phù hợp với đội ngũ nhân viên là sinh viên đi làm thêm. Với những nhân viên có năng lực và gắn bó trong thời gian dài thì sẽ được thăng chức làm trưởng nhóm nhân viên, làm việc cho phòng Nội dung và ăn lương cố định. III. Tuyển dụng và đào tạo: Tuyển dụng: Các nhân viên trong 3 phòng Tài chính, Kinh doanh, Nội dung sẽ được tuyển bằng hình thức phỏng vấn. Còn đối với vị trí nhân viên tổ chức tiệc, BP sẽ chỉ tuyển sau khi đã tuyển đủ các nhân viên trên và đi vào hoạt động được 2 tháng. Đó cũng là khoảng thời gian đủ để lập chương trình đào tạo cũng như hoàn thiện các gói tiệc đầu tiên. Các ứng viên cũng sẽ phải trải qua hình thức phỏng vấn thi tuyển và nếu trúng tuyển sẽ được đào tạo. Đào tạo: Nhân viên mới sẽ được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng cần thiết để tổ chức 1 bữa tiệc cho trẻ. BP sẽ lựa chọn các giảng viên là những chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan như: Chuyên gia tổ chức sự kiện Chuyên gia vể tâm lý trẻ em Nhà thiết kế, bài trí phòng tiệc Người có kinh nghiệm làm quản trò hoặc dẫn chương trình thiếu nhi Các giảng viên sau khi được tập hợp sẽ soạn 1 chương trình đào tạo gồm khoảng 4 buổi lý thuyết, 2 buổi thực hành theo yêu cầu của ban giám đốc BP. Các buổi học lý thuyết sẽ diễn ra ở phòng học đa phương tiện. Còn các buổi thực hành thì học viên sẽ được tập tổ chức tiệc thật với 1 lớp mẫu giáo và 1 gia đình có các em nhỏ. CHƯƠNG V: KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn huy động 1. Vốn ban đầu Vốn chủ đầu tư: 60.000.000đ Vốn huy động từ bên ngoài: 70.000.000đ Tổng vốn ban đầu: 130.000.000đ 2. Phân bổ vốn đầu tư ban đầu tư ban đầu STT Lí do chi Số tiền 1 Đăng ký doanh nghiệp 2.000.000đ 2 Đăng ký hương hiệu 1.000.000đ 3 Sửa chữa lại văn phòng và kho chứa 7.000.000đ 4 Thiết bị văn phòng và kho chứa ( bảng 73.500.000đ 5 Mua số điện thoại đẹp làm giao dịch 10.000.000đ 6 Marketing 6.000.000đ 7 Đào tạo 17.000.000đ 8 Tiền mặt + dự phòng 13.500.000đ Tổng 130.000.000đ 3. Dự báo doanh thu. Đánh giá dự án đầu tư KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ (Đơn vị: triệu đồng) Tháng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Doanh thu 9 15 45 15 26 37 40 51 76 51 54 84 Chi phí hoạt động Chi phí tiệc biến đổi (1) 2.4 4 11.6 4 6.8 9.6 10.4 13.2 19.6 13.2 14 21.6 Lương nhân viên quản lý(2) 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 BHXH, BHYT, KPCĐ(3) 0 0 0 0 0 0 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 Lương nhân viên tổ chức tiệc(4) 1.5 2.5 9.5 2.5 4 4.5 6 7.5 11 7.5 8 12 Tiền thuê văn phòng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Marketing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tiền điện, nước, điện thoại 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Quỹ khấu hao 2.195 2.705 4.745 2.705 3.47 4.235 4.49 5.255 7.04 5.255 5.51 7.55 Thuế môn bài 1 Tổng chi phí hoạt động 17.695 19.805 36.445 19.805 24.87 28.935 40.84 45.905 57.59 45.905 47.46 61.1 Lợi nhuận trước thuế -8.695 -4.805 8.555 -4.805 1.13 8.065 -0.84 5.095 18.41 5.095 6.54 22.9 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) -2.174 -1.201 2.139 -1.201 0.283 2.016 -0.21 1.274 4.603 1.274 1.635 5.725 Lợi nhuận sau thuế -6.521 -3.604 6.416 -3.604 0.847 6.049 -0.63 3.821 13.807 3.821 4.905 17.175 (1): Chi phí tiệc biến đổi tính theo từng bữa tiệc tổ chức, theo mức trung bình là tiệc gia đình 800.000đ/tiệc, tiệc tập thể 2.000.000đ/tiệc. (2) Lương nhân viên qản lý tính theo bảng lương nhân viên quản lý (phụ lục 4). Những người góp vốn không nhận lương trong 6 tháng đầu. (3) Từ tháng thứ 7, công ty bắt đầu đóng BHYT, BHXH, KPCĐ cho nhân viên quản lý với mức 19% quỹ lương. (4) Lương của nhân viên làm tiệc tính theo số lượng và loại tiệc trong tháng. Với tiệc gia đình là 5 nhân viên/tiệc, tiệc tập thể la 10 nhân viên/tiệc. Lương của mỗi nhân viên tham gia tổ chức tiệc là 100.000đ/tiệc. KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT (Đơn vị tính: triệu đồng) Tháng Thu 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dư tiền mặt đầu tháng 13.5 6.979 3.375 9.791 6.187 7.034 13.083 12.453 16.274 30.081 33.902 38.807 Doanh thu 9 15 45 15 26 37 40 51 76 51 54 84 Tổng thu 22.5 21.979 48.375 24.791 32.187 44.034 53.083 63.453 92.274 81.081 87.902 122.807 Chi Chi phí tiệc biến đổi 2.4 4 11.6 4 6.8 9.6 10.4 13.2 19.6 13.2 14 21.6 Lương nhân viên quản lý 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 BHXH, BHYT, KPCĐ 0 0 0 0 0 0 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 Lương nhân viên tập sự 1.5 2.5 9.5 2.5 4 4.5 6 7.5 11 7.5 8 12 Tiền thuê văn phòng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Marketing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tiền điện, nước, điện thoại 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Quỹ khấu hao 2.195 2.705 4.745 2.705 3.47 4.235 4.49 5.255 7.04 5.255 5.51 7.55 Thuế môn bài 1 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) -2.174 -1.201 2.139 -1.201 0.283 2.016 -0.21 1.274 4.603 1.274 1.635 5.725 Tổng chi 15.521 18.604 38.584 18.604 25.153 30.951 40.63 47.179 62.193 47.179 49.095 66.825 Dư tiền mặt cuối tháng 6.979 3.375 9.791 6.187 7.034 13.083 12.453 16.274 30.081 33.902 38.807 55.982 Lãi suất chiết khấu 7% NPV 260.2669472 IRR 78% PI 3.002 PP 1.37 năm Tài sản cố định đầu tư ban đầu và mức khấu hao tháng STT Chi tiết Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Thời gian khấu hao Mức khấu hao (tháng) 1 Mua bàn ghế, quầy lễ tân Bộ 2 4.000.000đ 8.000.000đ 4 năm 166.667đ Bộ 1 6.000.000đ 6.000.000đ 3 năm 166.667đ Quầy 1 5.000.000đ 5.000.000đ 3 năm 138.889đ 2 Mua tủ tài liệu Chiếc 1 2.000.000đ 2.000.000đ 2 năm 83.333đ 3 Máy tính Chiếc 3 6.000.000đ 18.000.000đ 4 năm 375.000đ 4 Máy in Chiếc 1 3.000.000đ 3.000.000đ 3 năm 83.333đ 5 Dụng cụ văn phòng 3.000.000đ 3.000.000đ 1 năm 250.000đ 6 Tủ đựng trang phục Chiếc 1 2.000.000đ 2.000.000đ 3 năm 55.556đ 7 Tủ kính để đồ Chiếc 1 4.000.000đ 4.000.000đ 3 năm 111.111đ Tổng cộng 48.000.000đ 1.430.556đ Tài sản cố định khấu hao theo số lượng tiệc tổ chức STT Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Trang phục hóa trang 6 bộ 1.000.000đ 6.000.000đ 15 bộ 300.000đ 4.500.000đ 2 Đồ trang trí tiệc 10.000.000đ 3 Đạo cụ trò chơi 5.000.000đ Tổng cộng 25.500.000đ Chi phí đào tạo STT Hạng mục Thành tiền 1 Thiết kế chương trình đào tạo và thuê chuyên gia 12.000.000đ 2 Thuê địa điểm tổ chức lớp và thiết bị giảng dạy 1.000.000đ 3 Chi phí thực hành 4.000.000đ Tổng cộng 17.000.000đ Lương nhân viên quản lý STT Chức vụ Số lượng Lương tháng Thành tiền 1 Giám đốc 1 2.000.000đ 2.000.000đ 2 Trưởng phòng tài chính 1 1.500.000đ 1.500.000đ 3 Trưởng phòng kinh doanh 1 1.500.000đ 1.500.000đ 4 Trưởng phòng nội dung 1 1.500.000đ 1.500.000đ 5 Kế toán 1 1.500.000đ 1.500.000đ 6 Nhân viên phòng kinh doanh 2 1.200.000đ 2.400.000đ 7 Nhân viên phòng nội dung 1 1.200.000đ 1.200.000đ Tổng lương 11.600.000đ Bảng giá tiệc (trung bình) STT Gói Đơn giá 1 Gia đình 3.000.000đ 2 Tập thể 8.000.000đ Bảng dự báo doanh thu năm 1 Tháng Số tiệc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiệc gia đình 3 5 7 5 6 7 8 9 12 9 10 12 Tiệc tập thể 0 0 3 0 1 2 2 3 5 3 3 6 Doanh thu 9 15 45 15 26 37 40 51 76 51 54 84 * Các tháng 6, 9, 12 là các tháng cao điểm có ngày Tết thiếu nhi, Trung thu, Giáng sinh * Năm thứ nhất doanh nghiệp hoạt động bắt đầu từ tháng 10 Quỹ khấu hao tháng Tháng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Khấu hao đồ dùng văn phòng, kho chứa 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 Khấu hao đồ dùng cho tiệc(*) 0.765 1.275 3.315 1.275 2.04 2.805 3.06 3.825 5.61 3.825 4.08 6.12 Tổng khấu hao 2.195 2.705 4.745 2.705 3.47 4.235 4.49 5.255 7.04 5.255 5.51 7.55 (*) Đồ dùng cho tiệc khấu hao theo số lượng và loại tiệc tổ chức. Tiệc gia đình là 1% tổng giá trị tài sản cố định khấu hao theo lượng tiệc tổ chức, tiệc tập thể là 2%.