Đề tài Kế hoạch Marketing Công ty gạch ốp lát Hà Nội
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty gạch ốp lát Hà Nội là một DN nhà nước trực thuộc tổng công ty thuỷ tinh và gốm sứ xây dựng – Bộ xây dựng, thành lập năm 1994. Trụ sở tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với tổng vốn đầu tư 130 tỷ đồng được thực hiện trong vòng 3 năm từ 1994-1997, công ty đã có 2 dây chuyền sản xuất với tổng công suất 3 triệu m2/năm vào năm 1998. Tháng 12 năm 1998 đến cuối năm 1999 công ty cung ứng ra thị trường 200.000m2 gạch ốp lát các loại Từ đầu năm 2000 đến nay, đầu tư máy móc trung bình sản lượng công ty đạt 130% công suất thiết kế, ứng với trung bình trên 360.000 m2 gạch/tháng. Năm 2000 mở thêm một nhà máy tại Hải Dương với công suất thiết kế 2,5 triệu m2. Từ khi thành lập tới nay công ty đã từng bước hoàn thiện và đi lên, đến nay với tổng giá trị xấp xỉ 320 tỷ đồng. Hàng năm cung ứng ra thi trường trong và ngoài nước tối đa 8 triệu m2 gạch/năm. Công ty đang cung cấp gạch ốp lát mang thương hiệu Viglacera đến 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Với 100 tổng đại lý và trên 5000 của hàng bán lẻ, công ty đã xuất khẩu sang thị trường một số nước: Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Philippin, Malaysia, Myanma, Ukraine, Angola
Công ty có trên 750 cán bộ công nhân viên làm việc, nhằm không ngừng nâng cao và cập nhật kiến thức, công nghệ sản xuất cho nhân viên hàng năm. CôNG TY đều cử cán bộ nhân viên tham gia các khoá đào tạo ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Trung Quốc.
Công ty gạch ốp lát Hà Nội là công ty đầu tiên ở Việt Nam chuyên sản xuất gạch lát nền và ốp tường chất lượng cao. Sản phẩm của công ty được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Italia, Cộng hoà Liên Bang Đức với nhãn hiệu Viglacera.
1. Thị trường
Thị phần của công ty chiếm 8 – 9% cả nước.
Thị trường mục tiêu của công ty gạch ốp lát Hà Nội: với sản phẩm gạch lát nền:
- 20 x 20, 25 x25, 30 x30, 40x 40, gạch viền. Công ty lựa chọn tiêu thụ hàng hoá ở tất cả các thị trường có thể ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và bắt đầu hứng tới thị trườg xuất khẩu.
Thị trường chính là: - Miền Bắc với mức doanh thu lớn hơn 60%.
- Miền Trung với mức doanh thu xấp xỉ 20%.
- Miền Nam với mức doanh thu 9 – 11%.
- Xuất khẩu với mức doanh thu 5 –6%.
Công ty có tỷ trọng chi phí bán hàng trên giá thành khoảng 4%.
Mặc dù thị trường miền Nam có sản lượng tiêu thụ 10 – 12% với mức doanh thu chiếm 9 - 11% nhưng chi phí bán hàng lại chiếm gần 30%.
Qua phân tích trên cho thấy tỷ trọng chi phí bán hàng/ giá thành lớn, nó làm ảnh hưởng đến chi phí chung không hiệu quả khó đạt mục tiêu giảm chi phí bán hàng.
Hướng giải quyết cho công ty có thể tập trung vào thị trường miền Bắc hoặc có thể đưa ra các phương án giảm chi phí bán hàng.
Hiện nay công ty bắt đầu thâm nhập ra thị trường nước ngoài, tỷ trọng c̣n rất nhỏ 6% doanh thu. Đây là thị trường mà công ty chưa đầu tư nhiều nguồn lực mà mục tiêu chỉ là giải quyết hàng tồn đọng trong nước. công ty nên có hướng đầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá nhiều hơn cho thị trường này. Bởi thị trường gạch trong nước hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do đó cần phải có hướng mở rộng thị trừơng nước ngoài. Khó khăn của thị trường xuất khẩu hiện nay là chi phí bán hàng cao v́ vậy có hướng nghiên cứu đẻ giảm chi phí bán hàng.
2. Dự báo bán hàng
Pḥng kinh doanh của công ty có một đội ngũ nhân viên thăm ḍ, khảo sát, t́m hiểu nhu cầu của thị trường nhằm dự báo nhu cầu của thị trường, t́m các thị trường mới, thị trường tiềm năng để xúc tiến khai thác.
Trên cơ sở:
- Những thông tin thị trường thu được.
- Phân tích ḍng cầu trong quá khứ.
- Nhu cầu báo đến của các đại lư chính.
Pḥng kinh doanh sẽ đưa ra các số liệu dự báo nhu cầu của thị trường đối với từng loại sản phẩm cụ thể của công ty theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mă, chất lượng,
12 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1768 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế hoạch Marketing Công ty gạch ốp lát Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giíi thiÖu c«ng ty
C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi lµ mét DN nhµ níc trùc thuéc tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm sø x©y dùng – Bé x©y dùng, thµnh lËp n¨m 1994. Trô së t¹i phêng Trung Hoµ, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi. Víi tæng vèn ®Çu t 130 tû ®ång ®îc thùc hiÖn trong vßng 3 n¨m tõ 1994-1997, c«ng ty ®· cã 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi tæng c«ng suÊt 3 triÖu m2/n¨m vµo n¨m 1998. Th¸ng 12 n¨m 1998 ®Õn cuèi n¨m 1999 c«ng ty cung øng ra thÞ trêng 200.000m2 g¹ch èp l¸t c¸c lo¹i Tõ ®Çu n¨m 2000 ®Õn nay, ®Çu t m¸y mãc trung b×nh s¶n lîng c«ng ty ®¹t 130% c«ng suÊt thiÕt kÕ, øng víi trung b×nh trªn 360.000 m2 g¹ch/th¸ng. N¨m 2000 më thªm mét nhµ m¸y t¹i H¶i D¬ng víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 2,5 triÖu m2. Tõ khi thµnh lËp tíi nay c«ng ty ®· tõng bíc hoµn thiÖn vµ ®i lªn, ®Õn nay víi tæng gi¸ trÞ xÊp xØ 320 tû ®ång. Hµng n¨m cung øng ra thi trêng trong vµ ngoµi níc tèi ®a 8 triÖu m2 g¹ch/n¨m. C«ng ty ®ang cung cÊp g¹ch èp l¸t mang th¬ng hiÖu Viglacera ®Õn 64 tØnh, thµnh phè trong c¶ níc. Víi 100 tæng ®¹i lý vµ trªn 5000 cña hµng b¸n lÎ, c«ng ty ®· xuÊt khÈu sang thÞ trêng mét sè níc: Mü, Canada, Hµn Quèc, Philippin, Malaysia, Myanma, Ukraine, Angola…
C«ng ty cã trªn 750 c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao vµ cËp nhËt kiÕn thøc, c«ng nghÖ s¶n xuÊt cho nh©n viªn hµng n¨m. C«NG TY ®Òu cö c¸n bé nh©n viªn tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o ë T©y Ban Nha, Bå §µo Nha vµ Trung Quèc.
C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi lµ c«ng ty ®Çu tiªn ë ViÖt Nam chuyªn s¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn vµ èp têng chÊt lîng cao. S¶n phÈm cña c«ng ty ®îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ Italia, Céng hoµ Liªn Bang §øc víi nh·n hiÖu Viglacera.
i. kÕ ho¹ch Marketing
1. ThÞ trêng
ThÞ phÇn cña c«ng ty chiÕm 8 – 9% c¶ níc.
ThÞ trêng môc tiªu cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi: víi s¶n phÈm g¹ch l¸t nÒn:
- 20 x 20, 25 x25, 30 x30, 40x 40, g¹ch viÒn. C«ng ty lùa chän tiªu thô hµng ho¸ ë tÊt c¶ c¸c thÞ trêng cã thÓ ë c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam vµ b¾t ®Çu høng tíi thÞ trêg xuÊt khÈu.
ThÞ trêng chÝnh lµ: - MiÒn B¾c víi møc doanh thu lín h¬n 60%.
- MiÒn Trung víi møc doanh thu xÊp xØ 20%.
MiÒn Nam víi møc doanh thu 9 – 11%.
XuÊt khÈu víi møc doanh thu 5 –6%.
C«ng ty cã tû träng chi phÝ b¸n hµng trªn gi¸ thµnh kho¶ng 4%.
MÆc dï thÞ trêng miÒn Nam cã s¶n lîng tiªu thô 10 – 12% víi møc doanh thu chiÕm 9 - 11% nhng chi phÝ b¸n hµng l¹i chiÕm gÇn 30%.
Qua ph©n tÝch trªn cho thÊy tû träng chi phÝ b¸n hµng/ gi¸ thµnh lín, nã lµm ¶nh hëng ®Õn chi phÝ chung kh«ng hiÖu qu¶ khã ®¹t môc tiªu gi¶m chi phÝ b¸n hµng.
Híng gi¶i quyÕt cho c«ng ty cã thÓ tËp trung vµo thÞ trêng miÒn B¾c hoÆc cã thÓ ®a ra c¸c ph¬ng ¸n gi¶m chi phÝ b¸n hµng.
HiÖn nay c«ng ty b¾t ®Çu th©m nhËp ra thÞ trêng níc ngoµi, tû träng cßn rÊt nhá 6% doanh thu. §©y lµ thÞ trêng mµ c«ng ty cha ®Çu t nhiÒu nguån lùc mµ môc tiªu chØ lµ gi¶i quyÕt hµng tån ®äng trong níc. c«ng ty nªn cã híng ®Çu t nghiªn cøu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, qu¶ng b¸ nhiÒu h¬n cho thÞ trêng nµy. Bëi thÞ trêng g¹ch trong níc hiÖn nay ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do ®ã cÇn ph¶i cã híng më réng thÞ trõ¬ng níc ngoµi. Khã kh¨n cña thÞ trêng xuÊt khÈu hiÖn nay lµ chi phÝ b¸n hµng cao v× vËy cã híng nghiªn cøu ®Î gi¶m chi phÝ b¸n hµng.
2. Dù b¸o b¸n hµng
Phßng kinh doanh cña c«ng ty cã mét ®éi ngò nh©n viªn th¨m dß, kh¶o s¸t, t×m hiÓu nhu cÇu cña thÞ trêng nh»m dù b¸o nhu cÇu cña thÞ trêng, t×m c¸c thÞ trêng míi, thÞ trêng tiÒm n¨ng ®Ó xóc tiÕn khai th¸c.
Trªn c¬ së:
Nh÷ng th«ng tin thÞ trêng thu ®îc.
Ph©n tÝch dßng cÇu trong qu¸ khø.
Nhu cÇu b¸o ®Õn cña c¸c ®¹i lý chÝnh.
Phßng kinh doanh sÏ ®a ra c¸c sè liÖu dù b¸o nhu cÇu cña thÞ trêng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ cña c«ng ty theo yªu cÇu vÒ chÊt lîng, mÉu m·, chÊt lîng,…
C¸c kÕ ho¹ch marketing cô thÓ:
2.1. KÕ ho¹ch b¸n hµng
Phßng kÕ ho¹ch dùa trªn môc tiªu chung cña c«ng ty vµ møc dù b¸o b¸n hµng cña phßng kinh doanh sÏb x¸c ®Þnh môc tiªu b¸n hµng cho tõng thÞ trêng B¾c, Trung, Nam, XuÊt khÈu. Tõ ®ã ®a ra kÕ ho¹ch b¸n hµng trong th¸ng cho thÞ trêng, nhãm s¶n phÈm.
VÝ dô: Dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng n¨m: Tæng nhu cÇu thÞ trêng g¹ch èp l¸t cña thÞ trêng kho¶ng 85 triÖu m2.
CÇu cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi: 8% x D.
C«ng ty cã môc tiªu t¨ng thÞ phÇn trªn thÞ trêng lªn 8,5% tronh n¨m 2004, t¨ng tû träng xuÊt khÈu: tæng s¶n lîng sÏ b»ng 8,5% x D.
KÕ ho¹ch b¸n hµng trong th¸ng 9/2004 cña c«ng ty
§¬n vÞ: m2
MiÒn
200 x 200
250 x 250
300 x 300
400 x 400
G¹ch viÒn
B¾c
15.691
3.487
75.717
160.759
18.380
Trung
4.946
981
29.796
44.770
12.844
Nam
1.570
131
15.981
36.153
1.273
XK
4.150
0
14.361
16.221
0
2.2. KÕ ho¹ch hµnh ®éng ph©n phèi
C«ng ty chñ yÕu sö dông kªnh ph©n phèi dµi(§èi víi tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm)
ThÞ trêng ®« thÞ: C«ng ty -> §¹i lý 1 -> §¹i lý 2 -> Kh¸ch hµng.
ThÞ trêng n«ng th«n: C«ng ty -> §¹i lý 1 -> §¹i lý 2 -> §¹i lý 3 ->… -> Kh¸ch hµng.
Ngoµi ra cã h×nh thøc ph©n phèi theo ®¬n hµng trùc tiÕp.
Kªnh ph©n phèi u tiªn: C«ng ty -> §¹i lý 1 -> §¹i lý 2 -> Kh¸ch hµng.
Mét sè n¬i s¶n phÈm tiªu thô qua nhiÒu cÊp ®¹i lý (Qua 3, 4 cÊp) dÉn ®Õn chi phÝ b¸n hµng cao, kh«ng hiÖu qu¶.
Ph¬ng híng: TËp trung thÞ trêng h¬n, gi¶m bít mét sè kh©u trung gian ë mét sè thÞ trêng.
2.3. KÕ ho¹ch c¸c hµnh ®énh Marketing phô trî.
C«ng ty thµnh lËp n¨m 1999 trªn c¬ së Tæng C«ng ty Viglacera tõ 1994 do ®ã ®îc thõa hëng th¬ng hiÖu ®· næi tiÕng.
2.3.1. VÒ kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o
Môc tiªu qu¶ng c¸o cña c«ng ty: C¸c nhµ thÇu x©y dùng, ngêi ®ang vµ sÏ cã nhu cÇu sö dông g¹ch èp l¸t…
Ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o:
B¸o chÝ
TriÓn l·m, héi nghÞ kh¸ch hµng
T vÊn thiÕt kÕ
¸o, mò, Catalog, tê r¬i,…
Tµi trî
M¹ng Internet
TruyÒn h×nh
BiÓn qu¶ng c¸o
KÕ ho¹ch qu¶ng c¸o n¨m 2004:
- Qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm g¹ch èp l¸t Viglacera, C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi
- ThÞ trêng môc tiªu c¶ níc
KÕ ho¹ch qu¶ng c¸o n¨m 2004 cho s¶n phÈm g¹ch èp l¸t Viglacera C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi
STT
C¸c kho¶n môc
Ng©n s¸ch
% doanh thu
1
CP qu¶ng c¸o, b¸o chÝ
400,000,000
0.12
2
CP triÓn l·m, héi nghÞ KH
500,000,000
0.16
3
CP më réng thÞ tr êng, t vÊn thiÕt kÕ
200,000,000
0.06
4
CP ¸o mò, tem, tê r¬i, Cataloge, quµ tÆng
300,000,000
0.09
5
CP tµi trî
150,000,000
0.05
6
CP qu¶ng c¸o th«nh tin trªn m¹ng
100,000,000
0.03
7
CP ph¸t sãng truyÒn h×nh
700,000,000
0.22
8
CP biÓn b¶ng cho c¸c ®¹i lý vµ biÓn lín
750,000,000
0.23
9
CP lµm phim qu¶ng c¸o
200,000,000
0.06
2.3.2. KÕ ho¹ch khuyÕn m·i
C«ng ty kh«ng cã kÕ ho¹ch cô thÓ. Thùc hiÖn khuyÕn m·o khi møc b¸n gi¶m m¹nh hoÆc cÇn thu tiÒn ngay môc ®Ých ®Ó t¨ng cêng lîng b¸n, thu håi vèn cho ®ît s¶n xuÊt míi, thêi gian mçi lÇn kÐo dµi 1 th¸ng.
H×nh thøc:
KhuyÕn m·i ngêi mua: mua 10 tÆng 1.
KhuyÕn m·i ngêi b¸n: + Møc b¸n t¨ng th× gi¸ gi¶m
+ Thëng
+ ChiÕt khÊu ®Ó l¹i.
NhËn xÐt:
Nªn cã kÕ häach khuyÕn m·i chñ ®éng, thêng xuyªn h¬n, kh«ng chØ khuyÕn m·i khi hµng b¸n chËm mµ cÇn cã nh÷ng ch¬ng tr×nh khuyÕn m·i sè lîng hµng b¸n nhiÒu ®Ó c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm kh¸c.
Thªm mét sè h×nh thøc khuyÕn m·i kh¸c nh tæ chøc nh÷ng ®ît t vÊn miÔn phÝ khuyÕn m·i cho nh÷ng ®ît tiªu hô m¹nh ®Ó khuÕch tr¬ng th¬ng hiÖu vµ s¶n phÈm.
II. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt
1. KÕ ho¹ch n¨ng lùc s¶n xuÊt
C«ng suÊt thiÕt kÕ 2 nhµ m¸y lµ 7 triÖu m2 g¹ch /n¨m, nhu cÇu c«ng suÊt thùc tÕ lµ 7,3 triÖu m2 g¹ch/ n¨m 2004. Dù b¸o nhu cÇu c«ng suÊt dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n lîng hµng ho¸ tiªu thô. HiÖn t¹i c«ng ty cã kÕ ho¹ch t¨ng thêi gian s¶n xuÊt, cha cã nhu cÇu më réng quy m« s¶n xuÊt do ®Çu t lín, nhu cÇu thÞ trêng ®ang ch÷ng l¹i, c¹nh tranh quyÕt liÖt.
2. KÕ ho¹ch c¸c nguån lùc s¶n xuÊt
2.1 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt tæng thÓ
C«ng ty dùa trªn kÕ ho¹ch môc tiªu b¸n hµng tõng lo¹i s¶n phÈm, trªn tõng thÞ trêng, lîng tån kho ®a ra kÕ ho¹ch tæng thÓ, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõng th¸ng.
Nhu cÇu dù b¸o lµ 7.300.000m
g¹ch/ n¨m 2004.
B¶ng:KÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty.
STT
Tªn s¶n phÈm
§¬n vÞ
SL tån kho
SL s¶n xuÊt
SL Tiªu thô
SL tån kho
1
G¹ch l¸t nÒn 30x30x8
M2
337,247
1.720
1.720
337,247
S¶n xuÊt t¹i Hµ Néi
M2
1.270
1.270
S¶n xuÊt t¹i H¶i D¬ng
M2
450
450
2
G¹ch l¸t nÒn 400x400x9
M2
182,093
3.350
3.350
182,093
S¶n xuÊt t¹i Hµ Néi
M2
2.180
2.180
S¶n xuÊt t¹i H¶i D¬ng
M2
1.170
1.170
3
G¹ch l¸t nÒn 200x200x7.5
M2
59,091
600
600
59,091
4
G¹ch l¸t nÒn
M2
300
300
5
G¹ch l¸t nÒn 450x450x9.5
M2
350
350
S¶n xuÊt t¹i Hµ Néi
M2
S¶n xuÊt t¹i H¶i D¬ng
M2
350
350
6
G¹ch l¸t nÒn 250x330x8
M2
200
200
7
G¹ch viÒn
M2
45,317
780
780
45,317
S¶n xuÊt t¹i Hµ Néi
M2
150
150
S¶n xuÊt t¹i H¶i D¬ng
M2
630
630
8
Tæng sè
M2
623,748
7.300
7.300
623,748
3. KÕ hä¹ch nhu cÇu s¶n xuÊt
3.1 Nhu cÇu phô thuéc (KÕ ho¹ch cung øng vËt t, nguyªn liÖu s¶n xuÊt).
X¸c ®Þnh nhu cÇu nguyªn, nhiªn liÖu.
NC NNVL = §M tiªu hao NNVL/1m2 sp i x s¶n lîng sp theo KH x §G
B¶ng kÕ ho¹ch cung øng c¸c vËt t nguyªn liÖu chñ yÕu
§¬n vÞ sx t¹i Hµ Néi.
STT
Tªn NNVL
§M kÕ ho¹ch n¨m 2004
Tiªu hao (Kg) theo kÕ ho¹ch
§¬n gi¸ (§ång/ kg)
Thµnh tiÒn (VND)
1
NVL x¬ng
18,25 kg/m2
82.122.714
4.626
2.816.124.378
2
NVL men mµu
0.970 kg/m2
4.365.000
10.340
46.531.244.835
3
DÇu ho¶
1,551 lÝt
6.978.575
3.909
27.277.154.486
4
DÇu Diezel
0,896 lÝt
4.033.384
4.007
16.161.660.535
5
§iÖn
2,298 kw/h
10.342.381
895
9.256.431.306
6
Níc
0,01 m3
45.000
2.000
90.000.000
7
VËt t bao b×
11.845.070.614
4. KÕ ho¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt.
Nhµ m¸y s¶n xuÊt liªn tôc vµ b¾t ®Çu s¶n xuÊt ngay khi cã ®¬n hµnh vµ yÕu cÇu mÉu m·.
III. KÕ ho¹ch dù tr÷ s¶n phÈm.
1. KÕ ho¹ch d÷ tr÷ s¶n phÈm.
C«ng ty kh«ng cã kÕ ho¹ch dù tr÷ s¶n phÈm do s¶n xuÊt theo ®¬n hµng.
2. KÕ hoach dù tr÷ nguyªn vËt liÖu.
C«ng ty dù tr÷ c¸c nguyªn vËt liÖu chñ yÕu thêng kÕ ho¹ch dù tr÷ cho thêi gian s¶n xuÊt lµ 3 th¸ng, thêi gian dù tr÷ t¸i t¹o thêng lµ mét th¸ng.
D÷ tr÷ nguyªn vËt liÖu x¬ng: C¸c lo¹i ®Êt d÷ tr÷ tèi ®a theo kh¶ n¨ng do ®Êt sèng cÇn thêi gian ®Ó ¶i tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt vµ cã kh¶ n¨ng chiÕm dông vèn lªn kh«ng tèn chi phÝ dù tr÷.
KÕ ho¹ch dù tr÷ men mµu nhËp ngo¹i ®ñ cho thêi gian s¶n xuÊt trong 3 th¸ng.
KÕ ho¹ch d÷ tr÷ nhiªn liÖu bao gåm dÇu , ga ®ñ s¶n xuÊt trong 15 ngµy.
IV. KÕ ho¹ch nh©n sù.
1. Dù b¸o nhu cÇu nh©n sù n¨m 2004.
Dù b¸o b»ng ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng.
-Nhu cÇu c«ng nh©n s¶n xuÊt dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. X¸c ®iÞnh nhu cÇu lao ®éng b×nh qu©n.
- Da trªn nhu cÇu nh©n sù cña tõng bé phËn. §Ó ®a ra kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dîng nghiÖp vô.
2. KÕ ho¹ch nhu cÇu nh©n sù.
2.1. KÕ ho¹ch nhu cÇu nh©n sù.
3. KÕ ho¹ch hµnh ®éng nh©n sù.
B¶ng: KÕ ho¹ch ®µo t¹o.
STT
Lo¹i lao ®éng cÇn ®µo t¹o båi dìng.
Chuyªn m«n lÜnh vùc cÇn ®µo t¹o.
§TCQ
§TNH
TBD
Tæng
SL
KP
SL
KP
SL
KP
SL
KP
1
C«ng nh©n c«ng nghÖ
§T míi
60
142,5
60
142,5
2
C«ng nh©n c«ng nghÖ
§T l¹i
50
12,5
300
75
350
87,5
3
C«ng nh©n nh©n c¬ ®iÖn
§T l¹i
20
10
80
40
100
50
4
C¸n bé KT vµ TB
§T ë NN
6
120
5
2.5
6
120
5
C¸n bé KINH TÕ
§T trong níc
5
7,5
10
10
6
C¸n bé qu¶n lý
CBQL
8
16
8
16
7
§µo t¹o nghiÖp vô
§TNC NV
10
8
10
8
8
C¸n bé kinh doanh
§T Marketing
10
15
10
15
9
Céng
554
449
V. KÕ ho¹ch tµi chÝnh.
B¶ng b¸o c¸o kÕ ho¹ch kinh doanh
STT
Kho¶n Môc
§VT
Thùc hiÖn n¨m 2003
N¨m kÕ ho¹ch
N¨m 2004
% T¨ng
1
Doanh thu
1000§ång
293.368.000
320.455.814
109.23
2
Gi¸ vèn
1000§ång
242.345.000
278.100.595
114.75
3
Lîi nhuËn gép
1000§ång
51.023.000
42.355.219
83.01
4
Chi phÝ b¸n hµng
1000§ång
11.205.000
11.115.394
99.20
5
ChÝ phÝ qu¶n lÝ ®oanh nghiªp
1000§ång
245.510.000
8.877.998
125.46
6
L·i ng©n hµng
1000§ång
16.929.000
21.861.600
129.14
7
Lîi nhuËn tríc thuÕ
1000§ång
482.000
500.226
103.7
1.KÕ ho¹ch sö dông vèn
1.1KÕ ho¹ch ®Çu t.
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- SS149540.docx
