Dự án xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden

Danh sách nhóm 1: STT Họ và tên Mã sinh viên 1 Nguyễn Hồng Yến A 09909 2 Trịnh Thu Trang A 10236 3 Tạ Bích Hồng A 10282 4 Phạm Thị Hồng Yến A 10321 5 Cao Hoàng Yến A 10449 6 Đinh Thị Thu Ngà A 10820 7 Vũ Lê Minh Hiếu A 10830 8 Phạm Thùy Chi A 10855 9 Trần Thu Huyền A 10859 10 Khuất Mai Phương A 10884 11 Đào Anh Chiến A 10897 12 Nguyễn Hạnh Lâm A 10968 Mục lục Lời nói đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển đổi mạnh mẽ, từ một nên kinh tế nông nghiệp nông thôn dần sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại và dịch vụ. Kéo theo đó, đời sống của mỗi người dân ngày một nâng cao, trong đó có một phần không thể thiếu đó là đời sống tinh thần mà đặc biệt là nhu cầu vui chơi giải trí. Thủ đô Hà Nội vừa là trung tâm về kinh tế - chính trị, vừa là trung tâm về văn hóa xã hội, tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn còn thiếu trung tâm giải trí đẹp và hấp dẫn. Để đáp ứng được nhu cầu khan hiếm này, chúng tôi có đề xuất dự án xây dựng khu giải trí cao cấp hiện đại, phù hợp với mọi lứa tuổi, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cả về mặt kinh tế và xã hội. Dự án này được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý, mục tiêu và phạm vi của dự án đồng thời được trình bày một cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và sinh động, có thể là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đọc trong quá trình học tập và nghiên cứu. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Cô giáo Nguyễn Thị Thương và các bạn học đã có những đóng góp quý báu giúp dự án có thể hoàn thiện. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian có hạn nên dự án không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn để dự án ngày càng được hoàn thiện hơn. I. Căn cứ cơ sở xác định dự án đầu tư: 1. Tên dự án: Dự án quy hoạch công viên Fantasy garden Gọi tắt là : Dự án Fantasy Garden Diện tích : 13.450 m2 Địa điểm : Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội 2. Chủ đầu tư: Nhóm 1 – Lớp PTLDA trường Đại Học Thăng Long. 3. Cơ sở pháp lý: 3.1.Các căn cứ pháp lý: Việc lập Dự án đầu tư xây dựng “khu vui chơi giải trí ” dựa trên những cơ sở pháp lý sau: Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005 Nghị định 108/2005/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư Quyết định số 108/2006/QĐ-BKH của bộ kế hoạch và đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện luật đầu tư tại Việt Nam Luật đất đai năm 2003 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Luật bảo vệ môi trường năm 2005 Nghị định 80/2006/NĐ –CP hướng dẫn luật bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan. Chủ trương, chính sách phát triển xã hội khác của Thủ đô Hà Nội. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : AM 162451 ngày 09 tháng 04 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào mục đích chuyên dụng. Sơ đồ của khu đất do phòng tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội lập kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thành phố Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2008; 3.2.Hệ thống văn bản, tiêu chuẩn kỹ thuật chính: Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng" Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng. Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Bản đồ khảo sát địa hình khu vực quy hoạch, tỷ lệ 1/500 Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực quy hoạch Các số liệu kinh tế - xã hội khu vực quy hoạch Các tiêu chuẩn, quy phạm liên quan hiện hành của nhà nước 3.3. Thủ tục thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng khu vui chơi giải trí với điều kiện thuê đất của Nhà nước thông thường được thực hiện qua một số bước như sau:1 - Tìm kiếm địa điểm thực hiện dự án khu vui chơi giải trí và tiến hành xin chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh, thành phố về địa điểm dự định đầu tư. 2 - Lập quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 xây dựng khu vui chơi giải trí trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.3 - Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án khu vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.4 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến khu đất thuê: lập hồ sơ xin thuê đất, tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư.5 - Thực hiện các thủ tục về xây dựng khu vui chơi giải trí: lập thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thi công để tiến hành xây dựng.6 - Thực hiện một số thủ tục khác như: đánh giá tác động môi trường, xin thỏa thuận điện, nước, phòng cháy, chữa cháy... 4. Tổng quan về cơ hội trên thị trường: Hiện nay, diện tích và dân số ở Thành Phố Hà Nội ngày càng được mở rộng và tăng cao do vậy nhu cầu sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí của người dân ở khu vực này ngày một lớn hơn. Chính vì vậy đây là một thị trường rất có tiềm năng cho sự phát triển cho ngành dịch vụ nói chung cũng như ngành vui chơi giải trí nói riêng, giúp cho ngành giải trí ở Thành Phố Hà Nội không kém gì Thành Phố Hồ Chí Minh sầm uất. Cứ mỗi dịp lễ tết, các khu vui chơi giải trí tại Hà Nội thường rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Giá đồ ăn và giá cả dịch vụ cũng tăng theo lượng người đến đây mà vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu của mọi người dân, vì thế việc xây dựng thêm một khu vui chơi giải trí ở Hà Nội tại thời điểm này là hoàn toàn thích hợp, đáp ứng được kịp thời nhu cầu giải trí của người dân. II. Phân tích khu vực và địa điểm: Qua khảo sát tại địa điểm và tham khảo thị trường, có vài nét về 2 địa điểm như sau: 1. Địa điểm 1: Từ Liêm- Hà Nội Địa chỉ : km8 đường Láng – Hòa Lạc - Phía Tây Hà Nội Diện tích : 13,45 ha Giá đất: + Giá mua: trung bình 3,7tr/m2 (*) Giá đấu thầu dự kiến: 5.000/ m2 5.000/m2 * 13,45 *10.000 =672.500.000 vnđ Đất đai: Hiện trạng: Mặt bằng đã có quy hoạch chưa được xây dựng. Cơ sở hạ tầng, giao thông: Đặc điểm: Là địa bàn quan trọng của Thành Phố Hà Nội. Giao thông thuận tiện, có nhiều dự án và khu chung cư cao cấp. Bản đồ dự kiến thể hiện vị trí dự án Từ Liêm - Hà Nội Thông tin liên lạc: Hệ thống Internet, điện thoại… đầy đủ. Nguồn điện: Điện công nghiệp có sẵn và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Nguồn nước cấp: Nước công nghiệp có sẵn và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Khí hậu, môi trường: Khí hậu mát mẻ, yên tĩnh thuận lợi cho việc vui chơi và nghỉ ngơi. Hệ thống xử lý chất thải/ nước thải: Có hệ thống xử lý chất thải tại địa điểm dự án. 2. Địa điểm 2: Lạc Long Quân – Hà Nội Địa chỉ: Thuộc Quân Tây Hồ - Phía Tây Bắc Hà Nội Diện tích: 12 ha Giá đất: Giá mua: trung bình 4,1 tr/m2 (*) + Giá đấu thầu dự kiến : 7.000/ m2 7.000 * 12 * 10.000 = 840.000.000 vnđ Đất đai: Hiện trạng: Mặt bằng đã có quy hoạch chưa được xây dựng. Cơ sở hạ tầng, giao thông: Đặc điểm: Là địa bàn phía Tây của Thành Phố Hà Nội. Giao thông thuận tiện, có dự án và khu chung cư cao cấp. Thông tin liên lạc : Hệ thống Internet, điện thoại… đầy đủ. Nguồn điện: Điện công nghiệp có sẵn và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Nguồn nước cấp: Nước công nghiệp có sẵn và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Khí hậu, môi trường : Khí hậu mát mẻ, yên tĩnh thuận lợi cho việc vui chơi và nghỉ ngơi. Hệ thống xử lý chất thải/ nước thải: Có hệ thống xử lý chất thải tại địa điểm dự án. Đường Lạc Long Quân × Ta có bảng so sánh ưu và nhược điểm của 2 địa điểm đó như sau: Từ Liêm Tây Hồ Ưu điểm - Có nhiều đất trống, gần song Nhuệ phục vụ cho khu vui chơi dưới nước. - Có nhiều khu đô thị mới đã và đang được xây dựng như Khu đô thị Bắc An Khánh, Khu đô thị mới phức hợp Splendora trên LHL. - Thiếu nơi vui chơi - Diện tích: 13,45 ha - Dự đoán khu vực này sẽ là trung tâm mới của Hà Nội - Gần sông Hồng - Gần trung tâm Hà Nội Khu đô thị Tây Hồ Tây - Diện tích: 12 ha Nhược điểm - Xa trung tâm Thành phố (bán kính 15km. ) - Đã có khu vui chơi Công viên nước và công viên Vầng Trăng. (*): Theo bảng giá đất năm 2009 của Thành Phố Hà Nội- × Dựa vào những tiêu chí trên ta có bảng sau: Bảng đánh giá địa điểm: Chỉ tiêu Trọng số Điểm số (100) Tổng Địa điểm 1 Địa điểm 2 Địa điểm 1 Địa điểm 2 1.Giá 0,15 100 80 15 12 2.Thu hút khách hàng 0,3 90 60 27 18 3.Diện tích phù hợp 0,15 90 90 13,5 13,5 4.Cơ sở hạ tầng 0,15 90 90 13,5 13,5 5.Khả năng mở rộng 0,1 60 30 6 3 6.Tính cạnh tranh trong khu vực 0,15 100 70 15 10,5 Tổng 1 530 415 90/100 70,5/100 Dựa vào tổng điểm đánh giá, ta quyết định chọn địa điểm tại Láng Hòa Lạc để xây dựng khu vui chơi giải trí của Thành phố Hà Nội. Sơ đồ chi tiết công viên Fantasy Garden: III. Phân tích thị trường: 1.Phân tích thị trường đầu vào: 1.1. Đầu tư xây dựng cơ bản: - Đất xây dựng khu vui chơi: đấu thầu 2 bãi đất đã có mặt bằng sẵn ở 2 địa điểm Đường Láng Hòa Lạc và đường Lạc Long Quân. Quyết định chọn địa điểm Láng Hòa Lạc - Diện tích : 13,45 ha - Tổng số tiền : 540 tỷ VNĐ 1.2. Thiết bị: Hệ thống An Ninh Hệ thống thanh toán Hệ thống phòng cháy, chữa cháy Hệ thống chiếu sáng, quạt, nước Dụng cụ thiết bị khác. Bàn ghế : nhập từ các nhà phân phối trong nước Bàn ghế văn phòng : cung cấp bởi Cty CP Nội thất Hòa Phát Chi phí dự kiến : - Bàn Nhân viên :800 nghìnVND/bộ - Bàn giám đốc : 1triệu VND/ bộ - Bàn họp : 3triệu VND/ bộ Bàn ghế quầy phục vụ ăn uống : cung cấp bởi nội thất BA TƯ (34/34 Phương Mai - Đống Đa – HN ) Giá : 2triệu VND/bộ Bàn ghế ở những điểm dừng chân nghỉ ngơi: cung cấp bởi Nội thất Ba Tư Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần CETEC Giá trọn gói : 50 triệu VND Hệ thống chiếu sáng, quạt, nước : cung cấp bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ D&Q (D&Q Traserin .,JSC) Trụ sở: Số 30K, ngõ 12, phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Trang thiết bị, công nghệ : nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc So sánh: Chênh lệch về chi phí là không đáng kể. Hiện nay công nghệ trò chơi giải trí của Trung Quốc đã phát triển vượt bậc, công nghệ sản xuất trò chơi giải trí được đầu tư rất phong phú và đa dạng về chủng loại, chất lượng đảm bảo. Điển hình ở Vincom, công viên nước Hồ Tây, thiên đường Bảo Sơn…. Đều thấy xuất hiện chủ yếu là made in China. Thêm vào đó, về mặt địa lý, Trung Quốc giáp với Việt Nam do vậy tiết kiệm được chi phí vận chuyển, từ đó sẽ làm giảm giá thành của các trò chơi. Đối với một số trò chơi mạo hiểm, đòi hỏi công nghệ cao, ta vẫn tiếp tục nhập khẩu qua Trung Quốc. Quyết định : nhập khẩu trò chơi từ Trung quốc Nhà phân phối : Công ty TNHH Hoàng Anh Đơn vị tính : VND Tàu điện siêu tốc : 4,5 tỷ Xe điện đụng : 700 triệu Nhà ma : 570 triệu Đu quay khổng lồ : 5 tỷ Rơi tự do : 2,5 tỷ Mad hatter tea cup : 1.6 tỷ Nhà mê cung ảo ảnh: 2 tỷ Đu dây vượt hồ: 1 tỷ Vượt thác: 2,5 tỷ Phòng chiếu 4D: 4 tỷ Khu chụp ảnh cùng nhân vật cổ tích: 2 tỷ … 1.3. Nguồn nhân lực: Mô hình tổ chức nhân sự dự kiến: Ban Giám Đốc (10 người) Hội đồng quản trị Phòng tài chính, kế toán Phòng Marketing Phòng kế hoạch Phòng kinh doanh Phòng tổ chức hành chính Phó tổng giám đốc Phòng bảo vệ và phục vụ Phòng nghiên cứu và phát triển Phòng thẩm định chất lượng Tổng giám đốc Phòng kế hoạch Mô tả công việc của các chức danh: Phòng lễ tân và bảo vệ: Nhân viên bảo vệ, vệ sinh, lái xe được tuyển thông qua các trung tâm việc làm, người quen giới thiệu, đáng tin cậy và có trách nhiệm với công việc. Phát triển các dịch vụ trong khu vực lưu trú thỏa mãn nhu cầu thị trường mục tiêu, cụ thể: - Kiểm tra, báo cáo của kiểm toán đêm trước khi chuyển cho Tổng Giám đốc vào buổi sáng hằng ngày. - Tính lượng khách đến trung bình của Fanatsy Garden từng ngày - Tính lượng vé bán trung bình thực hiện mỗi ngày. - Kiểm tra tình trạng thiết bị, máy móc… vào các thời điểm khác nhau. - Xem xét tình hình biến động của thị trường khách đến chơi để báo cáo Trưởng Phòng. - Xây dựng dự báo cho một tuần, hai tuần, một tháng hoặc ba tháng… - Chịu trách nhiệm phân công, bố trí điều động nhân viên trong tổ hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế cho từng tuần, tháng và cả năm. - Tổ chức phối hợp hoạt động với các bộ phận khác có liên quan một cách hiệu quả. Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp tổ chức quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính tổng hợp, thi đua, bảo vệ nội bộ và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Tổng giám đốc. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật. Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý công tác tổ chức, hành chính, văn phòng. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm: - Lập kế hoạch nghiên cứu, và triển khai sản phẩm theo định hướng và chiến lược của công ty. - Chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu triển khai sản phẩm đạt hiệu quả. Tìm kiếm ý tưởng mới - Xem xét và tiến hành hiệu chỉnh liên quan đến thiết kế, hóa nghiệm trong quá trình triển đưa sản phẩm vào sử dụng. Phòng thẩm định chất lượng: Tham mưu cho ban giám đốc về công tác khoa học kỹ thuật chuyên ngành; thẩm định kỹ thuật và quản lý chất lượng các công trình; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong Ngành. - Giám sát  việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, kết luận và đề xuất phương án xử lý.  - Định kỳ tổ chức phổ biến và chỉ đạo ứng dụng tiến bộ KHKT, ứng dụng công nghệ mới cho các đơn vị trong Ngành; - Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chức năng nhiệm vụ được giao và chủ trì tham mưu tổng kết công tác Khoa học Công nghệ Môi trường của Ngành. Phòng tài chính kế toán: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Giám đốc tổ chức quản lý về công tác tài chính, kế toán và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Giám đốc. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc theo quy định của pháp luật. Phòng kinh doanh: Tên gọi chung của bộ phận thuộc Doanh nghiệp trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các họat động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về Doanh số, Thị phần. Phòng marketing: Là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ,tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh. Phòng kế hoạch : Tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và quản lý công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng các nguồn thu, chi của công ty.Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về đầu tư mới, đầu tư phát triển, đầu tư nâng cấp, đầu tư tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ các hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ, quản lý và điều hành trong toàn công ty. 2. Phân tích thị trường đầu ra : 2.1. Nhu cầu thị trường: Qua khảo sát và làm một số điều tra về thị trường, các kết quả đều đưa về một kết luận chung “ Hà Nội luôn quá tải các khu vui chơi trong dịp lễ ”. Các khu vui chơi giải trí tại Hà Nội thường rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Giá đồ ăn tại một số khu vui chơi giải trí bị đẩy lên cao gấp 2 - 3 lần ngày thường. Giá cả dịch vụ cũng tăng theo lượng người đến đây. Giá trông giữ xe tại bãi của tư nhân bên ngoài công viên lên tới 20.000 đồng/chiếc. Các kiểu “chặt chém” theo mùa cũng xuất hiện. Du khách đông kéo theo tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng. Rác thải bị xả bừa bãi trên khắp lối đi, trên các thảm cỏ và thậm trí được du khách tiện tay xả cả xuống hồ. Hà Nội không chỉ thiếu mà còn rất yếu trong việc tạo cho trẻ những không gian vui chơi đúng nghĩa. Ngay những không gian công cộng như công viên thì khu vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ cũng còn tồn tại nhiều bất cập… Một vấn đề được nhận thấy khi làm một số thị sát tại một số công viên lớn ở Hà Nội là sự “ Đơn điệu, đắt đỏ và thiếu an toàn”. Một điều rất dễ nhận thấy là hầu hết các trò chơi dành cho trẻ nhỏ đã trở nên cũ kỹ, nhàm chán và... mất vệ sinh. Nhiều năm nay, điểm lại cũng chỉ có các trò: đu quay, vũ trụ bay, nhà bóng, tàu hoả… cũng cho ta thấy được sự nhàm chán trong trò chơi dành cho trẻ em ở các công viên tại Hà Nội. 2.2. Đối thủ cạnh tranh : 2.2.1. Đối thủ hiện tại: Công viên nước Hồ Tây: Công viên nước Hồ Tây thường là nơi phát triển mạnh tính giao lưu giữa các chương trình biểu diễn với khán giả nhằm tạo không khí gần gũi giữa các nghệ sĩ và khán giả. Các chương trình biểu diễn lại được thay đổi hàng tuần, khiến công viên nước Hồ Tây luôn giữ được không khí tươi mới, hào hứng cho các bạn trẻ khi tới đây. Và một ưu đãi khá hấp dẫn đã được công viên nước Hồ Tây áp dụng đó là “giá vé ưu đãi sau 17h hàng ngày chỉ còn 30.000, áp dụng cho mọi đối tượng”. Đây cũng là một lợi thế của công viên nước – một người đã lâu trong ngành. Và đây đúng là một điểm hút đông trẻ em tới tham gia sinh hoạt, cho dù nơi đây giá vé không phải là "mềm" và không phải các trò chơi đều phù hợp với thiếu nhi. Công viên nước hiện có diện tích 3.5 ha, bao gồm nhiều trò chơi dành cho trẻ e và người lớn :Đường khổng lồ và đường ống đen, Đường đa làn (6 làn), Hai đường phiêu lưu (xoáy hở), Hai đường cao tốc, Hai đường xoắn "quẩy" Đỏ - Vàng, Sông lười, Bể tạo song, Bể massage (bể sủi), Bể lặn (Bể nhảy cầu), Đường trượt nhỏ, lớn (dành cho trẻ em), Lâu đài nước, Bể voi vầy, Bể con trâu, … Công viên Mặt Trời Mới: Công viên Mặt Trời Mới khai trương ngày 2 tháng 7, 2000 với diện tích 2.9 ha. Công viên có 19 trò chơi phần lớn dành cho trẻ em, bao gồm các trò: Rồng thép Thăng Long, Đu quay Bạch Tuộc, Tàu điện trên không, Đu quay khổng lồ, Thuyền lắc, Ô tô đụng, Đu quay xoắn, Đu quay Hào Hoa, Phòng chiếu phim thực tế ảo, Thuyền đụng, Nhà bong, Ôtô tự lái, Khu vực trò chơi lâu đài gỗ, … Với vị thế công viên nước và công viên Mặt trời mới nằm liền kề nhau, một công viên chuyên trò chơi trên cạn, một công viên chuyên trò chơi dưới nước, nơi đây chắc hẳn sẽ là đối thủ của chúng ta không chỉ hiện tại mà còn trong tương lai. Công viên Thủ Lệ: Cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía Tây, góc đường Kim Mã, Cầu Giấy, đường Bưởi, Đào Tấn và phố Nguyễn Văn Ngọc, giáp với khách sạn Hanoi Daewoo, chính thức được khởi công ngày 19 tháng 5 năm 1975, và hai năm sau mở cửa đón khách. Công viên nằm trên địa phận làng Thủ Lệ, một làng cổ có từ thời nhà Lý(thế kỷ XI), sự tích làng gắn với sự tích thần Linh Lang thờ trong đền Voi Phục Công viên được xây dựng trên một địa hình khá đẹp: khoảng 29 ha, hồ nước mênh mông có gờ đất chạy dài bao bọc như bầy rồng, rắn đuổi nhau: núi Bò, đền Voi Phục dưới bóng si rậm rạp. Vườn thú Hà Nội đã có gần 600 cá thể thuộc 95 loài, trong đó có rất nhiều loài quý hiếm như sư tử, hà mã, hổ, voi, cá sấu, ngựa hoang... Tổng diện tích Vườn thú Hà Nội hiện nay là 20 ha, mỗi năm đón 1,5-2 triệu khách thăm Trong công viên có rạp xiếc Hà Nội nhỏ dành cho các trẻ nhỏ gồm có: Xiếc khỉ, xiếc chó và xiếc cá sấu. Thời gian còn quá ngắn chưa thể tạo dáng cho cảnh cổ thụ sum suê bóng mát nhưng Thủ Lệ cũng góp phần thanh lọc bầu không khí ô nhiễm giữa lòng thành phố. Thiên đường Bảo Sơn: Công viên Thiên đường Bảo Sơn, tại km 8 đường Láng - Hòa Lạc, rộng hơn 20 ha là tổ hợp vui chơi giải trí và du lịch văn hóa. Khu vui chơi bao gồm hai phân khu lớn là khu bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa và công viên giải trí. Khu làng nghề truyền thống sẽ giới thiệu bàn tay vàng của nghệ nhân Việt Nam tạo ra các sản phẩm phong phú đặc sắc. Khu ẩm thực quy tụ các món ăn dân tộc đặc sắc nhất của ba miền đất nước...Trong quần thể công viên, một thế giới đại dương được xây dựng trong 2 quả núi nhân tạo, sẽ trưng bày 2.000 loại cá sống của các châu lục như cá mập, cá đuối, cá heo, hải cẩu, sư tử biển... và nhiều loại san hô và sinh vật biển quý hiếm. Đặc biệt, khu giải trí đa năng dành cho mọi lứa tuổi gồm nhiều trò chơi như đu quay cưỡi ngựa, thám hiểm vũ trụ, đua ôtô điện, du thuyền cảm giác mạnh, tàu hoả lắc lư; đu văng và quay lắc lư; khu nhà ma... Phòng chiếu phim 4 chiều bố trí 48 ghế quay, để người xem như đang ở trong thế giới huyền ảo. Công viên Thống Nhất : Có địa thế đẹp, gần trung tâm thành phố, dễ tổ chức các khu vui chơi giải trí cho trẻ nhưng lại rất ít các trò chơi, còn cái có (như nhà gương, đu quay...) thì đã nhàm chán, cũ kỹ. Trong công viên đã hình thành những "chợ cóc" bán tạp nham đủ thứ ở khắp nơi. 2.2.2.Đối thủ trong tương lai: Công viên Lênin: Công ty Cổ phần Vincom, TNHH Tân Hoàng Minh và TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Thống nhất sẽ thực hiện dự án cải tạo công viên Thống Nhất, biến khu vực này thành nơi vui chơi hàng đầu tại Hà Nội. Dự án được xây dựng trên diện tích 50 ha, bao gồm đất và mặt nước, trong đó diện tích mặt nước chiếm khoảng 21 ha. Dự án sẽ gồm các hạng mục chính như công viên văn hoá, thủy cung và thế giới nước, công viên nước trong nhà diện tích khoảng 20.000 m2, khu các trò chơi dành cho thanh thiếu niên và trẻ em. Tại đây cũng sẽ có tổ hợp các trò chơi mạo hiểm, trí tuệ, thể thao, nghệ thuật. Bên cạnh những hạng mục này, dự án cũng sẽ đầu tư khu giải trí gồm sàn nhảy, studio, phòng chiếu phim công nghệ 3D, 4D. Khu công viên sẽ có bãi đỗ xe công cộng gồm 5 tầng hầm, mỗi tầng 30.000 m2, trong đó có 90.000 m2 dành cho trung tâm thương mại và 30.000 m2 cho garage thuê dài hạn. Dự kiến đây sẽ là trung tâm thương mại ngầm đầu tiên tại Hà Nội. Và trong tương lai gần, đây là đối thủ rất nặng ký của chúng ta. IV/ Định vị thị trường và chiến lược kinh doanh 1.Định vị thị trường: 1.1. Phân đoạn thị trường: Thị trường là khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận vì dân cư tập chung đông đúc, thu nhập tương đối, họ quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần hơn, hướng tới khách hàng quan tâm và có nhu cầu tới vui chơi giải trí. 1.2.Lựa chọn thị trường mục tiêu: Dựa theo tiêu chí phân đoạn ở trên dịch vụ lựa chọn thị trường mục tiêu là tất cả những người có nhu cầu về vui chơi giải trí Đây là đoạn thị trường có quy mô lớn và trong tương lai sẽ tăng mạnh do nhu cầu về vui chơi giải trí của người dân ngày càng tăng mà các khu vui chơi ở Hà Nội hiện nay chưa thể đáp ứng nổi. Tính cạnh tranh trên thị trường chưa cao vì số lượng khu vui chơi giải trí hiện đại thì quá ít mà nhu cầu của người dân thì quá đông. Họ cần một khu vui chơi mới mẻ và hiện đại hơn.Tuy vậy, nhưng cũng cần đề phòng những đối thủ có thâm niên hoạt động lâu năm và những khu vui chơi trong tương lai có quy mô lớn và hiện đại hơn. 1.3.Định vị thị trường: Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp: công viên nước Hồ Tây, công viên nước, công viên Mặt Trời Mới, công viên Thủ Lệ, vườn thú... 2.Chiến lược kinh doanh: 2.1 Quyết định về sản phẩm dịch vụ (product): Khu vui chơi có các khu vực chính sau: Công viên giải trí Khu trình diễn xiếc Đài phun nước Biểu diễn hề Ảo thuật Vào những ngày lễ thì tổ chức các trò chơi dân gian. Có khu chụp ảnh cùng các nhân vật cổ tích giống disney land 2.1.1. Trò chơi 2.1.1.1. Khu vui chơi trên cạn: Sẽ có khoảng 20 trò chơi các loại như: Tàu lượn siêu tốc: Hành trình tàu lượn vòng siêu tốc mang 24 hành khách trên mỗi chuyến, cảm giác thích thú tột cùng bởi tốc độ, bởi những vòng xoắn tròn 360 độ, đỉnh cao là 24m, chiều dài đường ray là 500m. Giá vé 30.000 vnd/ người Xe điện đụng: Giá vé: 30.000 vnd/ người Nhà ma: Những câu chuyện ma kinh dị xem trên phim đôi khi vẫn chưa đủ để làm bạn cảm thấy rung sợ thì hãy đến đây: Ngôi nhà rung rợn Fantasy garden. Vẻ bề ngoài hiền hòa của nó không giấu được những âm thanh ghê rợn phát ra từ bên trong càng gây tò mò với du khách đi qua. Hãy can đảm bước vào lâu đài Kinh dị để thử thách “thần kinh thép” của mình chịu đựng được như thế nào. Giá vé: Người lớn: 25.000 vnd Trẻ em: 15.000 vnd Đu quay khổng lồ: 30.000vnd/ người Rơi tự do: 25.000vnd/ người Mad hatter tea cup: 30.000 vnd/ người Mad hatter tea cup Nhà mê cung ảo ảnh: Là một hình thức trò chơi mới mang đến cho du khách cảm giác tự khám phá khả năng của bản thân mình khi thế giới quanh bạn không phải là những gì mắt thường bạn nhìn thấy. Bạn phải dùng khả năng phán đoán để tìm được hướng đi cho mình trong mê cung huyền bí này Giá vé: Người lớn: 20.000 vnd Trẻ em: 10.000 vnd Đu dây vượt hồ : Từ sân thượng tòa Lâu đài Bắc Âu, Quí khách có thể bay thẳng sang bờ hồ bên kia - một trò chơi tạo cảm giác mạnh, thử thách lòng dũng cảm của bạn trẻ. Giá vé 15.000 vnd/ người Vượt thác: là trò chơi độc đáo riêng có của Fantasy Garden, đi qua dòng suối quanh co thơ mộng, băng tải đưa tàu lên ở độ cao 8m, 12m, rồi tàu đột ngột trượt trên máng tạo cảm giác bị hẫng trong tích tắc - thật thú vị làm sao. Giá vé: trẻ em 25.000 VND Phòng chiếu 4D: Ảo giác và sự chuyển động của ghế ngồi tương thích với âm thanh, tiếng động, hình ảnh... của phim làm cho người xem có cảm giác như mình là một trong những nhân vật chính của bộ phim đang được chiếu. Giá vé : Trẻ em 10.000 vnd , Người lớn 15.000 vnd Có khu chụp ảnh cùng các nhân vật cổ tích giống disney land: 2.1.1.2. Các khu ăn uống : Ẩm thực Việt và đồ Tây + Món Việt : Chủ yếu là các món ăn nổi tiếng của các vùng miền (có thể chỉ là những món ăn nổi tiếng của Hà Nội) : bánh cuốn Thanh Trì, bánh tôm Hồ Tây… + Tổ chức tiệc buffet vào tối cuối tuần và các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó, tổ chức buffet 1 giá với buổi trưa các ngày trong tuần (trừ cuối tuần) + Có khu ăn uống tập hợp nhiều món ăn của các quốc gia khác nhau (giống Parkson) Khu ẩm thực Việt và đồ Tây 2.2. Quyết định về giá (price): Vé vào cửa Ngày thường Ngày Lễ, Tết Vé người lớn 30.000 VND 40.000 VND Vé trẻ con 20.000 VND 25.000 VND - Vé trọn gói dưới nước: 100k - Vé ưu đãi : Áp dụng chế độ ưu đãi sau: CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH ĐOÀN THAM QUAN FANTASY GARDEN Đối với đoàn chỉ tham gia dịch vụ vé cổng: ưu đãi giảm 10% theo giá niêm yết. Đoàn đăng ký dịch vụ tour trọn gói (bao gồm vé cổng, trò chơi): ưu đãi giảm 30%. Quý khách vui lòng liên hệ trước. Fantasy Garden - nơi lý tưởng để các công ty chọn làm điểm tổ chức các chương trình ngày hội gia đình, giới thiệu & trưng bày sản phẩm, hội nghị khách hàng, teambuilding,.. . Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ PHÒNG KHAI THÁC DU LỊCH FANTASY GARDEN.Địa chỉ: km số 8 Láng Hòa Lạc, Huyện Từ Liêm, TP Hà NộiĐiện thoại: 04. 3 8588868; 3 8841195Fax: 04. 3 9633073 2.3. Xúc tiến hỗn hợp (promotion): Xây dựng một trang  web riêng để quảng bá hình ảnh khu vui chơi một cách rộng rãi tặng quà cho các bé nhân những ngày đặc biệt, miễn phí vé vào cổng cho những bé dưới 5 tuổi: 1. Thông báo kế hoạch khai trương trên các trang báo mạng với các nội dung: Ngày, giờ cụ thể tiến hành khai trương, mở cửa Địa điểm, diện tích của khu vui chơi Giới thiệu sơ bộ về cấu trúc của khu vui chơi 2. Khai trương sẽ được tổ chức bởi một công ty truyền thông chuyên nghiệp: công ty Lebror ( 1 trong 3 công ty truyền thông lớn nhất cả nước), các chương trình trong buổi lễ sẽ do Lebror xây dựng Giới thiệu chi tiết, cụ thể về khu vui chơi: Quy mô, diện tích, tổng vốn đầu tư Cấu trúc những trò chơi, kế hoạch dài hạn của khu vui chơi Giá trị kinh tế và giá trị xã hội khu vui chơi mang lại 3. Khuyến mại, giảm giá nhân dịp khai trương: - Giảm giá: Giảm 50% tiền vé cho tất cả hàng trong ngày đầu tiên mở cửa Giảm giá 20% cho nhóm khách hàng mua vé từ 10 người trở lên kể từ ngày thứ 2 đến hết tuần đầu tiên Giảm giá 10% cho nhóm khách hàng mua vé từ 10 người trở lên - Khuyến mại: có quà tặng cho những vị khách ở lượt mua vé đặc biệt 4. Kế hoạch quảng cáo dài hạn: a. Quảng cáo trên truyền hình: - Trên VTV: quảng cáo vào khung giờ vàng của đài VTV như: + Trước chương trình thời sự buổi tối. + Tài trợ phát sóng chương trình phim tối trên VTV3. + Quảng cáo trên tờ tạp chí phim truyền hình. Ta sẽ kí hợp đồng quảng cáo với trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình ( TVAD). - Trên VTC: + Phối hợp khai thác quảng cáo trên các chương trình của VTC, các trò chơi của VTC Games. + Quảng cáo trên báo điện tử www.vtc.vn. 1 trong 5 tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam. + Báo thể thao 24h phát hành 50.000 bản/ ngày, tờ báo thể thao duy nhất được quảng bá trên truyền hình. + Phối hợp thực hiện phóng sự, bài viết PR. b. Quảng cáo cho du khách quốc tế: - Kết hợp với các công ty du dịch, đưa khu vui chơi thành 1 trong các địa điểm nằm trong tour du lịch - Có hình ảnh trên những cuốn sách hướng dẫn du lịch, bản đồ du lịch c. Quảng cáo trên báo điện tử: các trang web có lượng người truy cập cao - Quảng cáo trên Google và Yahoo: được thực hiện bởi BNB Media JSC - Quảng cáo trên các báo điện tử thông dụng như , , … d. Quảng cáo ngoài trời: - Thuê màn hình hiện có ở các nút giao thông quan trọng. - Thuê các biển hiệu quảng cáo trên các tuyến đường lớn như quốc lộ, Thăng Long – Nội Bài… Công việc này được thực hiện bởi công ty quảng cáo Đại Dương. e. Tổ chức - ủng hộ các hoạt động xã hội mang tính nhân văn cao: - Ủng hộ các quỹ mang tính đại chúng cao do các Bộ, ban, ngành của nhà nước quản lý. - Thực hiện, tổ chức những chuyến đi mang tính cộng đồng cao như hoạt động từ thiện… sẽ thu hút được các phương tiện giao thông. Những hoạt động này sẽ được thực hiện định kỳ trong một thời gian dài. ** Tất cả chi phí cho những phương thức quảng cáo đều đã có trong tổng vốn đầu tư ban đầu. + Chi phí cho các hoạt động xã hội sẽ được cân đối theo lợi nhuận hàng quý, hàng năm của khu vui chơi. Với mục đích: thu hút khoảng 10.000 lượt khách mỗi ngày (cả trong và ngoài nước) V/ Phân tích kỹ thuật: 1. Quy mô công trình : Dự án có 4 khu chính là: Khu vui chơi dưới nước Khu vui chơi trên cạn Khu nhà ăn Khu để xe Với tổng diện tích là 13,45 ha = 13,45 * 10.000 = 134.500 m2 1.1.Khu vui chơi trên cạn và dưới nước: ( hình vẽ minh họa) 1.2.Khu nhà ăn : 5 tầng (01 tầng hầm): Qui hoạch tổng mặt bằng: Diện tích khu đất : 500m2 Diện tích đất xây dựng: 350m2 Diện tích sân, cây xanh: 150m2 Mật độ xây dựng : 70 % Hệ số sử dụng đất : 7,0 Tầng 1: Diện tích sàn : 10m x 35m = 350m2 gồm: STT Tên phòng chức năng Số lượng Diện tích 1 Phòng lễ tân + đợi + đón tiếp 01 110m2 2 Sảnh + hành lang 01 30m2 3 Cầu thang thường 01 10m2 4 Thang máy 02 02 x 05=10m2 5 Bếp + kho bảo quản 01 190m2 Tầng 2: Diện tích sàn : 10m x 35m = 350m2 gồm: STT Tên phòng chức năng Số lượng Diện tích 1 Phòng ăn 01 150m2 2 Các phòng ban 05 5 x 30 = 150m2 3 Sảnh + hành lang 01 30m2 4 Cầu thang thường 10m2 5 Thang máy 02 02x05=10m2 Tầng 3: Diện tích sàn: 10m x 35m = 350m2 STT Tên phòng chức năng Số lượng Diện tích 1 Phòng ăn (tiệc buffet) 01 150m2 2 Bar 01 150m2 3 Sảnh + hành lang 01 30m2 4 Cầu thang thường 10m2 5 Thang máy 02 02 x 05 =10m2 Tầng 4: Diện tích sàn: 10m x 35m = 350 m2 gồm: TT Tên phòng chức năng Số phòng Diện tích 1 Phòng massage 12 12x10=120 m2 2 Phòng thay quần áo 02 02x10=20 m2 3 Phòng tắm 04 4x2,5=10 m2 4 Phòng xông hơi nước 02 02x10=20m2 5 Phòng xông hơi khô 02 02x10=20 m2 6 Phòng gym 02 02x70=140 m2 7 Cầu thang thường 10 m2 8 Thang máy 02 02x05=10 m2 Tầng 5 Diện tích sàn: 10m x 35m = 350 m2 TT Tên phòng chức năng Số lượng Diện tích 1 Phòng tổng giám đốc 01 50 m2 2 Phòng giám đốc 01 50 m2 3 Phòng họp 01 70 m2 4 Các phòng ban khác 05 160 m2 5 Cầu thang thường 01 10 m2 6 Thang máy 02 02x05=10 m2 Tổng diện tích 05 tầng : 350 x 5 = 1.750 m2 1.3. Khu để xe: - Tầng hầm: Diện tích 350m2 dùng để làm gara cho xe ô tô và xe máy, hai phía giáp đường bố trí cửa nhôm cuốn, hai phía còn lại xây kín. - Ngoài ra còn 1 khu đất để xe ở ngoài rộng 300 m - Sức chứa 150 ôtô và 1.500 xe máy 2. Bảng tiến độ thực hiện dự án: STT Công việc Thời gian thực hiện Ghi chú 1 Lập dự án đầu tư 05/2008 – 09/2008 Dự kiến 2 Xin giấy chứng nhận đầu tư 09/2008 – 10/2008 Dự kiến 3 Thiết kế 07/2008 – 09/2008 Dự kiến 4 Xin giấy phép xây dựng 09/2008 – 10/2008 Dự kiến 5 Xây dựng hệ thống 10/2008 – 12/2009 Dự kiến 6 Đào tạo nhân lực chủ chốt 10/2008 – 08/2009 Dự kiến 7 Huy động vốn 10/2008 – 01/2009 Dự kiến 8 Chọn thầu xây dựng 12/2008 – 01/2009 Dự kiến 9 Xây dựng phần thô 01/2009 – 07/2009 Dự kiến 10 Xây dựng phần hoàn thiện 07/2009 – 12/2009 Dự kiến 11 Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự 08/2009 – 12/2009 Dự kiến 12 Marketing 10/2009 – 12/2009 Dự kiến 13 Hoạt động chính thức 01/2010 về sau Dự kiến 3. Hình thức đầu tư : Dự án Dự án Fantasy Garden được đầu tư dựa trên quá trình nghiên cứu chi tiết thị trường về vui chơi giải trí. Từ đó chủ đầu tư quyết định đầu tư với các hình thức sau: Hình thức quản lý Dự án: chủ đầu tư tự quản lý. Hình thức xây dựng: tổ chức đấu thầu xây dựng mới hoàn toàn. Hình thức kinh doanh: chủ đầu tư sẽ tự quản lý dựa trên cơ sở nhượng quyền thương mại từ những tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí. VI/ Phân tích tài chính: 1.Vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư: đơn vị tính: dồng Hạng mục Thành tiền sau thuế I. Chi phí xây dựng: 72.496.780.000 1. Chi phí xây dựng cơ bản 52.476.520.000 2. Chi phí mua sắm thiết bị, đồ dùng,… 20.020.260.000 a. Chi mua TSCĐ 12.020.000.000 b. Đồ dùng, thiết bị khác 8.000.260.000 III. Kiến thiết cơ bản khác: 3.372.486.000 1.Chi phí lập dự án 320.000.000 2.Chi phí thiết kế 811.051.000 3.Chi phí quản lý dự án 1.701.435.000 4.Chi phí khác (quảng cáo,…) 540.000.000  IV. Dự phòng: 4.176.000.000 Số vốn doanh nghiệp đầu tư: 80.045.266.000 1.2.Nguồn vốn đầu tư: Trong tổng số vốn doanh nghiệp cần để đầu tư, gồm: + Vốn tự có (46%) = 36.820.822.000 + Vốn vay ngân hàng: (54%) = 43.224.444.000 1.3.Dự kiến thời gian thi công : Chỉ kéo dài trong năm 2010. Thời điểm đầu năm 2011 khi công trình đi vào hoạt động thì bắt đầu có doanh thu. Đồng thời trong thời gian xây dựng cơ bản thì doanh nghiệp chỉ phải trả lãi, khi đi vào hoạt động có doanh thu thì bắt đầu hoàn trả cả vốn gốc và lãi. 2. Chi phí: 2.1. Lương (tính theo tháng): Chức vụ Số lượng Mức lương Thành tiền a.Tại khu vui chơi 117 255.750.000 1.Nhân viên bảo vệ 50 2.000.000 100.000.000 2.Quản lý giám sát 10 2.400.000 24.000.000 3.Nhân viên vệ sinh 20 2.200.000 44.000.000 4.Nhân viên tư vấn 5 2.150.000 10.750.000 5.Kế toán,ghi chép sổ sách 2 2.500.000 5.000.000 6. Nhân viên phục vụ 30 2.400.000 72.000.000 b.Tại khu ăn uống   49 110.000.000 1.Ban quản lý 4 3.000.000 12.000.000 2.Nhân viên bảo vệ 15 2.000.000 30.000.000 3.Nhân viên vệ sinh 20 2.200.000 44.000.000 4. Nhân viên phục vụ 10 2.400.000 24.000.000 c. Ban lãnh đạo 10 120.000.000 Tổng 176 485.750.000 2.2. Điện, nước, nhiên liệu (tính theo tháng): Khoản mục Thành tiền 1.Điện 350.000.000 2.Nước 56.000.000 Tổng 406.000.000 2.3. Lãi vay ngân hàng: Số tiền cần vay ngân hàng: Thời hạn vay: 11 năm, trong 1 năm xây dựng cơ bản thì chỉ phải trả lãi bắt đầu từ năm 2011 thì phải trả cả nợ gốc và lãi trong 10 năm, lãi suất 8%/năm, tiền lãi tính trên nợ gốc phải trả. Kế hoạch trả nợ gốc và lãi ngân hàng: Dư nợ đầu kỳ Dư nợ cuối kỳ Trả nợ gốc Lãi vay Số tiền trả nợ 2010 43.224.444.000 43.224.444.000 0 3.457.955.520 3.457.955.520 2011 43.224.444.000 38.901.999.600 4.322.444.400 3.457.955.520 7.780.399.920 2012 38.901.999.600 34.579.555.200 4.322.444.400 3.112.159.968 7.434.604.368 2013 34.579.555.200 30.257.110.800 4.322.444.400 2.766.364.416 7.088.808.816 2014 30.257.110.800 25.934.666.400 4.322.444.400 2.420.568.864 6.743.013.264 2015 25.934.666.400 21.612.222.000 4.322.444.400 2.074.773.312 6.397.217.712 2016 21.612.222.000 17.289.777.600 4.322.444.400 1.728.977.760 6.051.422.160 2017 17.289.777.600 12.967.333.200 4.322.444.400 1.383.182.208 5.705.626.608 2018 12.967.333.200 8.644.888.800 4.322.444.400 1.037.386.656 5.359.831.056 2019 8.644.888.800 4.322.444.400 4.322.444.400 691.591.104 5.014.035.504 2020 4.322.444.400 0 4.322.444.400 345.795.552 4.668.239.952 Tổng 22.476.710.880 65.701.154.880 2.4. Thuế môn bài: 1 triệu đồng/năm 3. Khấu hao: Toàn bộ chi phí khấu hao tài sản được dùng làm nguồn trả nợ ngân hàng. DN áp dụng tính khấu hao tài sản theo phương pháp khấu hao đều. Trong đó: + Nhà cửa,cơ sở hạ tầng khấu hao trong 30 năm + Tài sản cố định khấu hao trong 10 năm Chi tiết khấu hao trong 10 năm đầu trả nợ ngân hàng. Năm Cơ sở hạ tầng TSCĐ Tổng 2011 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2012 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2013 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2014 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2015 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2016 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2017 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2018 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2019 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2020 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 Tổng 17.492.173.330 12.020.000.000 29.512.173.330 4.Tổng hợp kết quả: Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu 18.984.672.160 21.858.447.040 116.657.591.500 146.549.796.000 197.212.100.400 Chi phí đầu vào 5.176.000.000 6.720.000.000 8.920.000.000 9.340.000.000 9.780.000.000 Chi phí tiền lương 2.021.400.000 2.230.000.000 3.270.000.000 3.765.000.000 3.960.000.000 Điện, nước, nhiên liệu 1.896.000.000 1.920.560.000 1.932.000.000 2.034.000.000 2.140.000.000 Lãi vay + gốc 7.780.399.920 7.434.604.368 7.088.808.816 6.743.013.264 6.397.217.712 Thuế môn bài 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Chi phí khác 50.000.000 53.500.000 57.000.000 58.000.000 60.000.000 Thu nhập trước KH 3.420.650.000 3.498.782.667 95.388.782.670 124.608.782.700 174.873.882.700 Khấu hao 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 Thu nhập -469.432.667 6.450.000.000 98.340.000.000 127.560.000.000 175.169.000.000 Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu 220.243.104.800 286.986.409.300 347.252.813.700 451.056.918.200 581.432.022.600 Chi phí đầu vào 10.020.000.000 10.450.000.000 10.670.000.000 11.370.000.000 12.200.000.000 Chi phí tiền lương 4.020.000.000 4.120.000.000 4.210.000.000 4.560.000.000 4.780.000.000 Điện, nước, nhiên liệu 2.252.000.000 2.343.000.000 2.450.000.000 2.540.000.000 2.670.000.000 Lãi vay + gốc 6.051.422.160 5.705.626.608 5.359.831.056 5.014.035.504 4.668.239.952 Thuế môn bài 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Chi phí khác 60.900.000 62.000.000 63.200.000 63.100.000 64.000.000 Thu nhập trước KH 197.837.782.700 264.304.782.700 324.498.782.700 427.508.782.700 557.048.782.700 Khấu hao 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 Thu nhập 200.789.000.000 267.256.000.000 327.450.000.000 430.460.000.000 560.000.000.000 Với mức chiết khấu là 12%. Vốn lưu động sẽ thu hồi khi dự án kết thúc. Ta xác định NPV như sau: NPV = - 469.432.667/(1+15%) + 6.450.000.000/(1+15%)2 + 98.340.000.000/(1+15%)3 + 127.560.000.000/(1+15%)4 + 175.169.000.000/(1+15%)5 + 200.789.000.000 /(1+15%)6 + 267.256.000.000/(1+15%)7 + 327.450.000.000/(1+15%)8 + 430.460.000.000/(1+15%)9 + 560.000.000.000/(1+15%)10 - 315.045.266.000 = - 408.202.319 + 4.877.126.654 + 64.660.146.300 + 72.932.844.010 + 87.089.951.550 + 86.806.625.660 + 100.471.429.500 + 107.043.985.800 + 122.363.359.790 + 138.423.435.400 - 315.045.266.000 = 469.215.436.300 Như vậy NPV > 0 ,dự án được chấp nhận. Năm Dòng tiền dự án Dòng tiền chiết khấu Vốn còn thu hổi cuối năm Thời gian thu hồi lũy kế 2010 - 315.045.266.000 - 315.045.266.000 - 315.045.266.000 2011 - 469.432.667 - 408.202.319 -315.453.468.300 2012 6.450.000.000 4.877.126.654 -310.576.341.700 5 năm 2013 98.340.000.000 64.660.146.300 -245.916.195.400 2014 127.560.000.000 72.932.844.010 -172.983.351.400 2015 175.169.000.000 87.089.951.550 -85.893.399.810 2016 200.789.000.000 86.806.625.660 0,989 năm Thời gian hoàn vốn đầu tư là: Thời gian để thu hổi vốn đầu tư là 5,989 năm; tương đương với 6 năm. VII.Lợi ích và rủi ro của dự án: 1.Lợi ích : 1.1. Lợi ích kinh tế: Mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Mang lại nguồn thu cho đất nước từ thuế Khi dự án hoàn thành chắc chắn số người đến đây sẽ đông nên sẽ phát triển kinh tế thương mại nơi đây Thu hút vốn đầu tư nước ngoài Lợi ích kinh tế đóng góp vào ngân sách hàng năm: Thuế thu nhập DN Thuế thu nhập cá nhân. + Thu hút ngoại tệ. (*) 1.2. Lợi ích xã hội: - Fantasy Garden được xây dựng sẽ giúp giải quyết phần nào tình trạng thiếu khu vui chơi giải trí ở Hà Nội hiện nay, làm thỏa mãn nhu cầu giải trí của người dân, đặc biệt là vào những ngày nghỉ, ngày lễ Tết. Nâng cao đời sống tinh thần giúp mọi người có những giờ phút vui vẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Một điểm mạnh nữa mà chúng ta không thể không nhắc tới : đây là ngành dịch vụ rất thân thiện với môi trường. - Dự án sẽ góp phần đẩy mạnh nghành du lịch của Hà Nôi, giúp tạo công ăn việc làm cho người lao động, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp còn khá cao trên địa bàn Hà Nội và mở rộng ra các tỉnh lân cận. Giải quyết phần nào tình trạng thiếu khu vui chơi giải trí ở Hà Nội hiện nay Nâng cao mức sống của người dân Thỏa mãn nhu cầu giải trí của người dân. Nâng cao đời sống tinh thần giúp mọi người có những giờ phút vui vẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Thỏa mãn nhu cầu giải trí của người dân => góp phần chăm sóc đời sống tinh thần của cộng đồng và tái sản xuất sức lao động. Đây là ngành dịch vụ không gây ô nhiễm môi trường. Nâng cao mức sống người dân. Kết hợp phát triển du lịch (*) Tạo công ăn việc làm cho người lao động: + Công nhân viên làm việc trực tiếp tại khu giải trí. + Các công ty cung cấp dịch vụ liên quan: công nghệ trò chơi, vệ sinh… - Tỉ lệ người lao động / vốn đầu tư 2.Rủi ro: - Bên cạnh những lợi ích về nhiều mặt, cũng như các dự án về giải trí khác, Dream Land có hci phí đầu tư khá cao, thời gian hoàn vốn chậm. Trong tương lai có thể bị các đối thủ cạnh tranh lấn sân nếu chúng ta không nâng cấp dự án một cách thường xuyên để tránh lạc hậu, lỗi thời. - Sau một thời gian, nếu dự án hoạt động kém hiệu quả, thì có khả năng không thu hút được khách hàng, - Doanh nghiệp đầu tư vào các loại hình dịch vụ giải trí cần phải tìm tòi để nâng cao chất lượng, mở rộng các hình thức cho từng lứa tuổi, đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế đang dần hội nhập, có như vậy mới thu hút được những khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên dựa vào các phân tích ở trên,chúng ta nhận thấy các rủi ro này khó xảy ra và đều có các biện pháp phòng tránh kịp thời. VIII. KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT 1. Kết luận: Qua phân tích hiệu quả kinh tế – tài chính của Dự án chúng tôi nhận thấy việc đầu tư xây dựng “ Công viên Fantasy Garden “ tại Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội là một Dự án có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với xu hướng phát triển chung. Ngoài việc mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn, Dự án còn góp phần mang lại rất nhiều lợi ích về mặt văn hóa xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Công viên Fantasy Garden được xây dựng sẽ giúp giải tỏa phần nào áp lực về việc thiếu các Trung tâm vui chơi giải trí có chất lượng tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội. 2. Đề xuất: Điểm thuận lợi của Dự án hiện nay là có thể nếu nhanh chóng xúc tiến xây dựng sẽ thu hút được một lượng lớn khách hàng. Điểm khó khăn tạm thời của dự án chính là việc huy động được đủ nguồn vốn đáp ứng cho việc xây dựng khu vui chơi giải trí. Với nhu cầu hiện tại, Chủ đầu tư kêu gọi sự hợp tác từ các tổ chức tài chính, trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư vào Dự án xây dựng Trung tâm vui chơi giải trí tại Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội. Chủ đầu tư luôn sẳn sàng trao đổi để đi đến kết quả cuối cùng đối với mọi hình thức hợp tác thông qua vay vốn, hợp tác kinh doanh, tài trợ,…